Změny v programu VYRAEX

Expedice – Export DL do EDI 9.4.2025

ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o., Sedlčany

Byla provedena úprava pro výrobky, dodávané v kartónech. Pokud chceme, aby výstupní soubor ve formátu DESADV obsahoval vyplněnou položku LIN 6, což je počet spotřebitelských jednotek v balení (tzn. počet výrobků v kartónu), je potřeba u daného výrobku zadat na formuláři Tabulky - Výrobky požadovaný počet do položky Množství v balení a na formuláři Tabulky – Skladové položky do položky Měrná jednotka hodnotu krt.

Tabulky – Normy – Kontrola norem na zacyklení 29.11.2024

Pro specifické účely skladové evidence lze vytvořit normu na určitý výrobek, který v rozpisu normy obsahuje řádek „se sebou samým“. Tzn., že číslo suroviny v řádku normy je shodné s číslem výrobku v hlavičce normy. Taková norma je při kontrole norem vyhodnocena jako zacyklená, i když z hlediska výpočtu skladové evidence zacyklená není, pokud není označena jako vnořená (Typ = * nebo /). Při Výpočtu obsahu živin ale u výrobku s takovou normou vznikne chyba a proto se tyto výrobky označí tak, aby se u nich výpočet živin neprováděl. To se provede na formuláři Skladové položky – záložka Kategorie zadáním hodnoty 1 do položky Neprovádět výpočet živin.

Proto byl do kontroly norem doplněn dotaz, který umožní z kontroly vyloučit normy na ty výrobky, u kterých je zadáno, že se nemá provádět výpočet živin:

Zahrnout do výpočtu i výrobky, u kterých se neprovádí výpočet výživových hodnot?

Pokud na dotaz odpovíme Ano, tak se kontrola provádí na všechny normy.
Pokud Ne, tak se kontrola neprovádí u výrobků, u kterých se neprovádí výpočet živin.

Expedice – Export DL do EDI 27.11.2024

ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o., Sedlčany

Položka cena za jednotku (LIN7) je ve výstupním souboru vždy uvedena ve formátu na dvě desetinná místa. Někteří odběratelé (většinou slovenští) požadují, aby cena byla uvedena na 3 nebo 4 desetinná místa. Byl proto vytvořen nový parametr
PARAMSG / IMPORTEXPORT/ DESADVcenaDL, kterým lze počet desetinných míst pro konkrétního odběratele určit. Odběratel je identifikován kódem EAN. Parametr se zadává v tomto formátu: E=DM, E=DM, …

kde E je EAN konkrétního odběratele a DM je počet desetinných míst. 

Příklad:

DESADVcenaDL=8595000000010=3, 8595000000023=4

Tabulky – Výrobky  14.10.2024
Do gridu kategorií na záložce Kategorie bylo možné vložit řádek klávesou Insert a vymazat řádek klávesou Ctrl+Delete. Nyní bylo doplněno i použití kláves F5 (pro vložení) a F6 (pro vymazání).

Dodací listy – Objednávka 16.9.2024

Fiala Milovice, s.r.o., Poděbrady

Počet znaků pro zadání čísla objednávky zvýšen z 20 na 30.

Dodací listy – Čas závozu 25.8.2024

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Do gridu, který zobrazuje seznam DL, byl doplněn sloupec Čas závozu, který zobrazuje tuto položku tak, jak je zadána pro dané odběrní místo v tabulce Linky, přičemž číslo OM a číslo linky se bere z hlavičky dodacího listu. Podle tohoto sloupce je možné dodací listy třídit a filtrovat.

Číselníky – Rozvozy 25.8.2024

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Do číselníku byla doplněna položka Závoz. Tato položka není vázána na žádný číselník a může obsahovat číslo závozu dle interní potřeby uživatele. Slouží zejména pro sloučení několika rozvozů do jednoho závozu v tiskové sestavě.

Příklad

V číselníku máme zadána tato čísla rozvozů:

11 - ranní rozvoz pečivo

12 - odpolední rozvoz pečivo

21 - ranní rozvoz cukrárna

22 - odpolední rozvoz cukrárna

V tiskové sestavě potřebujeme sloučit rozvozy 11 a 21 do jednoho závozu a rozvozy 12 a 22 do druhého závozu. Zadáme tedy do rozvozu 11 a 12 číslo závozu (např.) 1 a do rozvozu 12 a 22 zadáme závoz (např.) 2.

Odběrní místa – minimální odběr 25.8.2024

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Na záložku Základní údaje byla doplněna položka Minimální odběr. Položka se využívá v tiskové sestavě, která zobrazuje seznam odběrních míst, která nemají pro daný den a závoz součet částky z dodacích listů vetší nebo roven zadanému minimálnímu odběru. Pokud je u OM zadán minimální odběr 0 (např. vlastní prodejny) tak se do sestavy nezahrnuje.

Výroba – Vytvoření příkazu k výrobě 7.5.2024

Merhautovo pekařství, s.r.o., Benátky nad Jizerou

Výpočet byl upraven tak, že pokud je u nějakého výrobku (na formuláři Tabulky – Skladové položky) zadána Konverzní surovina, zapíše se do nově vytvořeného příkazu k výrobě číslo zadané konverzní suroviny místo čísla výrobku. To lze využít např. v případě, kdy určitý výrobek expedujeme pod různými obchodními názvy různým odběratelů.

Příklad

Odběrateli A uvádíme na DL číslo výrobku 101, odběrateli B uvádíme číslo výrobku 102. Přitom se ale (z hlediska výroby) jedná o jeden a týž výrobek, který pro potřebu výroby a skladové evidence potřebujeme mít označen číslem 101. Zadáme tedy u výrobku 102 do položky Konverzní surovina hodnotu 101.

Expedice – Export DL do EDI 6.5.2024

Merhautovo pekařství, s.r.o., Benátky nad Jizerou

Výpočet byl upraven tak, že umožňuje označení těch DL, které byly vyexportovány. Při opakovaném výpočtu se takto označené DL již neexportují. To lze využít v případě, že v jednom dni exportujeme DL více odběratelům nebo jednomu odběrateli vícekrát. Pokud nastavíme výpočet tak, aby označil exportované DL, vyhneme se situaci, že bychom omylem vyexportovali některému odběrateli dodací listy dvakrát. Označené DL poznáme tak, že na formuláři Dodací listy má (nově přidaná) položka EDI hodnotu 1.

Pro nastavení exportu byl zaveden parametr
PARAMSG / IMPORTEXPORT/ EdiZapisExportuDL, který má tuto funkci:

0 (default) = exportované DL se neoznačí (vypočet probíhá tak, jako doposud),

1 = exportované DL se označí indikací EDI = 1.

Déle byla na formulář Dodací listy dodělána volba Dodací listy – Hromadné operace s DL – Změna indikace EDI, která umožňuje hromadnou změnu hodnoty EDI z 1 na 0, což by se použilo v případě, že by bylo potřeba příslušné DL exportovat do EDI znovu.

Odběrní místa – Neodesílat do EDI 6.5.2024

Merhautovo pekařství, s.r.o., Benátky nad Jizerou

Na záložku Základní údaje byla doplněna položka Neodesílat do EDI, pomocí které je možné určit, zda se dodací listy daného odběrního místa exportují do EDI.

Pokud má položku hodnotu 0, DL se exportují. Pokud má u hodnotu 1, DL se neexportují.

Odesílání faktur mailem – formát ISDOC 2.5.2024

Do formuláře Obchodní partneři byla doplněna položka Odesílat fakturu ISDOC.

Pokud má položka hodnotu 0, tak příloha mailu obsahuje fakturu v souboru PDF (tak jako doposud). Pokud má hodnotu 1, tak mail obsahuje navíc fakturu v souboru ISDOC. Použijte tuto možnost pouze u odběratelů, kteří po vás zasílání faktur ve formátu ISDOC požadují. U ostatních odběratelů nechejte u položky hodnotu 0.

Podmínkou pro správné vytvoření souboru ISDOS je, aby byly ve Správě konfigurace, zadány v sekci FIRMA tyto parametry g_nazev, g_adresa, g_posta, g_psc.

Expedice – Import objednávek z EDI 3.4.2024

Pekařství Cais s.r.o., Vlachovo Březí

Úprava importu tak, aby zohledňoval položku EDI přepočet, zadanou v ceníku příslušného odběratele.

Tabulky – Ceníky – EDI přepočet 3.4.2024

Pekařství Cais s.r.o., Vlachovo Březí

Do formuláře byl doplněn sloupec EDI přepočet, do kterého je možné zadat koeficient pro automatický přepočet objednaného množství výrobku při importu objednávek z EDI. Při ručním pořízení DL k žádnému přepočtu dle zadaného koeficientu nedochází.

Příklad

Odběratel si přes EDI objednává některé výrobky v jiných jednotkách než v kusech, např. v množství přepravek. Např. chléb mu pekárna dodává v přepravkách po 10 kusech, takže když si odběratel objedná množství 2, jsou tím myšleny 2 přepravky. Na DL se ale musí uvádět počet výrobku v kusech, tedy ( 2 x 10 =) 20. V tomto případě je tedy možné zadat u výrobku chléb do EDI přepočet hodnotu 10, což zajistí, že na DL, který vznikne z EDI objednávky, bude objednané množství vynásobeno 10.

Výroba – Vytvoření příkazu k výrobě 4.3.2024

Do sekce Vytvořit příkaz k výrobě byl přidán zaškrtávácí parametr Jen z kladného množství.

Pokud není zaškrtnutý, tak se na stávajícím výpočtu nic nemění a do výpočtu se načítají všechny řádky z dodacích listů dle parametrů zadaných v sekci Načíst z dodacích listů.

Pokud je zaškrtnutý, tak se do výpočtu budou načítat jen řádky s kladným množstvím. Použití tohoto parametru je vhodné např. v případě, že vytváříme příkaz k výrobě z DL za celý měsíc a nechceme, aby se do celkového množství započítávaly vratky, na kterých jsou výrobky zadány záporným množstvím.

Tabulky – Ceníky – hromadná změna 9.2.2024

Pekařství Illík, spol. s r.o., Bílovec

Dosavadní funkčnost, která umožňovala pouze hromadnou změnu cen dle referenčního ceníku (viz popis níže s datem 16.10.2022), byla rozšířena o hromadnou změnu těchto položek:

- Vyřadit z nabídky

- Sazba DPH,

- Akční výrobek.

Požadovaný výpočet je potřeba zadat výběrem parametru Typ změny.

Tabulky – Obchodní partneři – Dosadit údaje z ARES 11.1.2024

Úprava načítání údajů z nového systému ARES (ares.gov.cz).

Příjemky – Mail 27.11.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

K příjemce / objednávce, odeslané mailem ve formátu PDF, je možné do mailu přidat soubor ve specifickém formátu DBF, který obsahuje položky zadané na příjemce. Soubor se do mailu přidá dodavateli, jehož číslo je zadáno v parametru PARAMSG / FRMPRIJEMKA / partnerDBF. Je možno zadat číslo jednoho nebo více dodavatelů, oddělených čárkou.

Příjemky – Dodavatel 27.11.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Pokud na příjemce zadáme OM, které má přiřazeny dodavatele (viz Tabulky – Odběrní místa – Dodavatelské ceníky), tak program umožní na příjemce do položky Dodavatel zadat pouze tyto přiřazené dodavatele. Jejich seznam je možné zobrazit stiskem klávesy F3 nebo F4.

Tabulky – Ceníky - tisk cenovek 20.11.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Byla vytvořena nová funkce, která umožňuje tisk cenovek zboží pro vlastní prodejny. Je využitelná zejména pro firmy, kteří používají pokladní systém MOPROD ve spojení s programem VYRAEX, ve kterém udržují ceníky spotřebitelských cen pro vlastní prodejny.

Po otevření formuláře se zobrazí seznam výrobků, u kterých byla změněna spotřebitelská cena k zadanému datu v ceníku, který má přiřazen zadané Odběrní místo (vlastní prodejna). Datum se dosadí automaticky systémové (dnešní) a OM zůstává stejné z posledního zadání.

Do položky Výrobek zadáme číslo konkrétního výrobku, pokud chceme tisknout cenovku pouze pro tento výrobek. V takovém případě není potřeba zadávat datum a program automaticky vytiskne cenovku s aktuální cenou.

Parametr Zahrnout vlastní výrobky zaškrtneme v případě, že požadujeme tisknout cenovky i pro vlastní výrobky. V opačném případě se tisknou pouze výrobky označené jako zboží (od cizích dodavatelů).

Po zadání parametrů je potřeba stisknout tlačítko Zobrazit ceny. Do sloupce Počet je možné zadat počet cenovek, které se mají tisknout. Pokud nezadáme, tiskne se jedna cenovka. Tlačítko Tisk vytiskne cenovky na zvolené tiskárně. Cenovky se pro každý výrobek tisknou na samostatné stránce.

Cenovka obsahuje tyto údaje:

- Název dodavatele výrobku, kterého program automaticky vyhledá podle poslední příjemky (pokud existuje).

- Název výrobku.

- Spotřebitelská cena z ceníku.

- Alergeny, pokud jsou u výrobku zadány.

- Číslo výrobku.

- Cena MJ, což je přepočtená cena za měrnou jednotku (kg nebo litr) u výrobků, které mají zadánu hmotnost v gramech.

Skladové formuláře – Zakázat pořízení 5.11.2023

SIRIA Invest s.r.o., Husinec

Program standardně funguje tak, že pokud u výrobku (v tabulce Výrobky) má položka Zakázat pořízení hodnotu 1, tak daný výrobek není možné zadat na DL a na žádném skladovém formuláři (příjemka, výdejka, …). Může však nastat situace, kdy potřebujeme nějaký výrobek zakázat pro DL, ale povolit např. na příjemce. V takovém případě lze použít nový parametr g_statusvign z konfigurace PARAMSG a pro daný formulář nastavit jeho hodnotu na 1.

Příklad

Chceme-li povolit zadávání zakázaných výrobků na příjemkách, zadáme hodnotu 1 do parametru PARAMG / FRMPRIJEMKA / g_statusvign.

Expedice – Vytvoření DL ze stálých objednávek 15.7.2023

Pekařství Illík, spol. s r.o., Bílovec

Byl doplněn parametr PARAMSG / FRMSTALO / nuloveradky, kterým lze nastavit, aby se při vytváření DL nezapisovaly do rozpisu DL „nulové řádky“ ze stálé objednávky. Tj. takové, které mají ve sloupci Objednáno hodnotu 0 nebo není zadána.

Hodnota parametru může být tato:

0 = zapisovat všechny řádky tak, jak jsou zadány ve stálé objednávce,

1 = nezapisovat nulové řádky.

Načtení stavu zásob do fyzické inventury 12.6.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Doklad, který lze tímto výpočtem automaticky vytvořit, doposud třídil výrobky dle čísla. Pokud uživatel tiskne podklady pro fyzickou inventuru z tiskových sestav, kde jsou výrobky tříděné dle skupin výrobků, může být výhodné třídit výrobky vygenerovaného dokladu také podle skupin výrobků.

Proto byl zaveden parametr PARAMSG / FRMINVENTURA / skupvyr, který lze nastavit takto:

0 = doklad se vytváří tak jako doposud (třídění dle čísla výrobků),

1 = řádky dokladu jsou tříděny vzestupně dle skupiny výrobků a v rámci skupiny dle čísla výrobků.

Odběrní místa – Dodavatelské ceníky 12.6.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Na formulář byla doplněna záložka Dodavatelské ceníky, která obsahuje grid, do kterého je možné zadat seznam dodavatelů, od kterých si dané OM (= vlastní prodejna) objednává zboží. Zároveň je nutné zadat u každého dodavatele číslo dodavatelského ceníku, ve kterém je zadáno, jaké položky si daná prodejna objednává (Vyřadit z nabídky = 0).

Pomocí tohoto mechanizmu je možné pro každou vlastní prodejnu nadefinovat, od kterých dodavatelů a jaké zboží odebírá a lze to využít při pořizování objednávek na prodejny.

Příjemky – objednávky 12.6.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Pokud používáme formulář Příjemky pro zadávání objednávek dodavatelům, můžeme využít následující úpravy programu. Má-li odběrní místo (= vlastní prodejna), zadané v hlavičce příjemky, přiřazen pro dodavatele (zadaného v hlavičce příjemky) dodavatelský ceník a při zadávání čísla výrobku stiskneme klávesu F3 / F4, zobrazí se pouze ty výrobky, které nejsou v daném ceníku vyřazeny z nabídky.

Stiskem klávesy F9 načteme do řádků příjemky (objednávky) všechny výrobky, které nejsou v daném ceníku vyřazeny z nabídky. Výrobky jsou setříděny vzestupně dle čísla výrobku.

Stiskem klávesy F7 načteme do řádků příjemky (objednávky) všechny výrobky, které nejsou v daném ceníku vyřazeny z nabídky. Výrobky jsou setříděny vzestupně dle položky Typ, zadané v příslušném ceníku.

Číselníky – Expediční kategorie OM 6.6.2023

TRŽAN lahůdky s.r.o., Čelákovice

Byl doplněn nový číselník, který umožňuje členit odběrní místa do kategorií (skupin) dle interní potřeby uživatele.

Odběrní místa – Expediční kategorie OM 6.6.2023

TRŽAN lahůdky s.r.o., Čelákovice

Na záložku Základní údaje byla doplněna položka Expediční kategorie OM, která má vazbu na stejnojmenný číselník. Rozdělení OM do kategorií lze využít především v tiskových sestavách pro filtrování, třídění a grupování OM.

Příjemky – zobrazení stavu zásob 15.5.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Dodělána funkce, která při pořizování příjemek po zadání čísla skladové položky, zobrazuje ve sloupci Stav (v rozpisu příjemky) aktuální množství zadané položky na skladě.

Tato funkce se aktivuje parametrem PARAMSG / FRMPRIJEMKA / g_ukazstav = 1.

Pokud se položka vyskytuje ve více skladech, tak se zobrazuje celkový stav všech skladů. Je ovšem také možné zobrazovat stav pouze určitého skladu. Nastavení se provede parametrem PARAMSG / SKLAD / g_PRporizenisklad takto:

0 = zobrazuje se celkový stav ze všech skladů,

1 = zobrazuje se stav konkrétního skladu, zadaného v řádku příjemky.

Dále je možno určit, zda se množství na skladě přičítá automaticky při pořízení příjemky nebo pouze pomocí výpočtu stavu zásob. Nastavení se provede parametrem:

PARAMSG / FRMPRIJEMKA / g_PRporizeni takto:

0 = aktualizace výpočtem,

1 = automaticky při editaci příjemky. Také při tomto nastavení je ale nutné pro zobrazení aktuálního množství na skladě provést výpočet stavu zásob.

Příjemky – kontrola ceny dle poslední nákupní ceny 25.4.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Dodělán parametr PARAMSG/SKLAD/k_kontrolaPNC, který při editaci příjemky umožní kontrolu, zda zadaná cena skladové položky je vyšší než její poslední nákupní cena (PNC):

0 (default) = Kontrola se neprovádí.

1 = Kontrola se provádí a pokud je zadaná cena vyšší než PNC, zobrazí se upozornění.

Dodací listy – Množství v balení 24.4.2023

Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o., Lom u Mostu

Při expedici některých výrobků (např. uzenin) může nastat situace, kdy zákazník objednává výrobek na kusy (např. štangle salámu), ale pracovník v expedici výrobek expeduje v kg. Ruční pořízení dodacích listů (objednávek) bylo proto upraveno tak, že u určených výrobků je umožněno do sloupce Objednáno zadat množství objednaných kusů a program toto zadané množství automaticky přepočítá na kg a dosadí jak do sloupce Objednáno, tak do sloupce Dodáno. Aby došlo k tomuto přepočítání, musí být u výrobku zadán údaj o (předpokládané) hmotnosti výrobku do položky Množství v balení v tabulce Výrobky.

Příklad

U výrobku Salám Junior zadáme do Množství v balení hodnotu 2,3. To znamená že šiška tohoto salámu váží v průměru 2,3 kg. Když potom na DL zadáme u tohoto výrobku do sloupce Objednáno hodnotu 3 (protože odběratel si objednal 3 šišky), dosadí se na DL do množství hodnota 3 x 2,3 = 6,9. Obsluha v expedici tedy ví, že má navážit cca 7 kg výrobku.

Výše popsané chování je možné zapnout / vypnout nastavením parametru:

PARAMSG/FRMDLIST/kusybal = 0 (vypnuto) / 1 (zapnuto).

Výjimkou jsou dodací listy s druhem dodávky Vratka =1, u kterých se zadané množství nepřepočítává ani při zapnutém parametru kusybal.

Dále byla dodělána možnost zobrazit při pořízení DL sloupec Množ. v bal. (množství v balení). Je možné ho zobrazit funkcí Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši). Stejně tak na formuláři Výrobky, který se zobrazí po stisknutí klávesy F3 / F4 při pořízení řádku DL.

Výroba – Normování 2.4.2023

Libeřské lahůdky a.s., Vestec

Byl dodělán nový výpočet a sestava Suroviny s rozpisem všech typů polotovarů, která zobrazí rozpis surovin pro všechny typy polotovarů. To znamená, pro polotovary typu * (hvězdička), / (lomítko), + (plus).

Příjemky – množství v balení 31.3.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Do řádků příjemky byl doplněn sloupec Množ. v bal., který zobrazuje (needitovatelnou) položku Množství v balení, zadanou u daného výrobku v tabulce Výrobky). Je možné ho zobrazit funkcí Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši).

Příjemky – objednávky 23.2.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Pokud používáme formulář Příjemky pro zadávání objednávek dodavatelům, můžeme využít následující úpravy programu. Má-li dodavatel přiřazen dodavatelský ceník a při zadávání čísla výrobku stiskneme klávesu F3 / F4 zobrazí se pouze ty výrobky, které nejsou v daném ceníku vyřazeny z nabídky. Stiskem klávesy F9 načteme do řádků příjemky (objednávky) všechny výrobky, které nejsou v daném ceníku vyřazeny z nabídky. Výrobky jsou setříděny dle čísla výrobku.

Objednávku pro dodavatele zadáváme tak, že sloupce Objednáno zadáme požadované množství a do sloupce Množství zadáme 0. Při zadávání objednávky zůstávají položky Dodací list a Faktura prázdné. Jakmile je zboží dodáno, vyhledáme příslušnou objednávku a doplníme číslo DL nebo faktury. Když změníme položku Dodací list nebo Faktura z prázdné na číslo a zároveň je ve všech řádcích příjemky množství = 0, tak se (po potvrzení dotazu) automaticky dosadí ve všech řádcích hodnota sloupce Objednáno do sloupce Množství a tím z původní objednávky vytvoříme příjemku, kterou lze následně podle potřeby editovat.

Příjemky – odběrní místo 23.2.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Do hlavičky příjemky byla doplněna položka OM (odběrní místo), která slouží pro pořízení objednávek dodavatelům a vyplňuje se v případě, že objednávka je určena pro vlastní prodejnu.

Do této položky lze zadat pouze vlastní odběrní místo. Při editaci příjemky kurzor tuto položku přeskakuje, což se dá změnit nastavením parametru PARAMSG / FRMPRIJEMKA / BlokTabStop.

Pokud má zadané OM přiřazeno číslo skladu (viz Tabulky – Odběrní místa – záložka Přiřazení – položka Sklad), tak se do sloupce Sklad automaticky dosadí toto číslo skladu.

Příjemky – Mail 23.2.2023

pekařství Makovec s.r.o., Velatice

Bylo doplněno tlačítko Mail, pomocí kterého lze příjemku / objednávku automaticky odeslat ve formátu PDF na e-mailovou adresu, zadanou u dodavatele.

Odesílatel zprávy se nastaví parametrem PARAMSG / FRMPRIJEMKA / mailFrom, kam zadáte vaši e-mailovou adresu.

Text zprávy je možné nastavit parametrem PARAMSG / FRMPRIJEMKA / ZpravaMail.

Pokud již máte v programu zprovozněno odesílání faktur nebo dodacích listů, není potřeba pro odeslání příjemek nic dalšího nastavovat.

Příjemka, která byla odeslána mailem má v položce Mail hodnotu 1.

Faktury – zaokrouhlení faktur v EUR pro Slovensko 30.11.2022

Od 1.7.2022 na Slovensku zrušili mince 1 cent a nejmenší mince při hotovostních platbách je 5 cent. V důsledku toho stanovili následující způsob zaokrouhlování hotovostních dokladů.

Částky v hodnotě od 0,01 do 0,02 € se zaokrouhlí na 0,05 € (zde samozřejmě neproběhne matematické zaokrouhlení na nulu).
U vyšších částek zaokrouhlování probíhá takto:
- Částka končící ,x1 a ,x2 se zaokrouhlí na ,x0 €.
Příklad: 100,91 = 100,90 200,22 = 200,20
- Částka končící na ,x3 ,x4 ,x6 a ,x7 se zaokrouhlí na ,x5 €.
Příklad: 100,94 = 100,95 200,27 = 200,25
- Částka končící na ,x8 a ,x9 se zaokrouhlí na (x+1)0 €.
Příklad: 100,19 = 100,20

V důsledku toho bylo dle výše uvedeného upraveno zaokrouhlení celkové částky faktury, která splňuje tyto podmínky:

- faktura má měnu EUR,

- je hrazená v hotovosti,

- jedná se o slovenského odběratele (tzn., že má DIČ, začínající na SK).

Dále byl zaveden parametr PARAMSG / FAKTURACE / g_zaokrEUR, kde se zadává datum ve formátu DD.MM.RRRR. Zaokrouhlují se všechny faktury s datem vystavení větším nebo rovném. Pokud zde datum zadáno není (parametr je prázdný), tak se dle nového pravidla faktury nezaokrouhlují.

Fakturace – Vytvoření faktur 22.11.2022

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Do gridu, který zobrazuje seznam DL k fakturaci, byl doplněn sloupec Skupina OM (skupina odběrních míst). Je možné ho zobrazit funkcí Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši). Pokud je zobrazen, lze podle něj filtrovat dodací listy, určené k fakturaci, tzn. fakturovat dodací listy z určité skupiny OM.

Tabulky – Ceníky – hromadná změna 16.10.2022

Pekařství Illík, spol. s r.o., Bílovec

Byla dodělána možnost hromadné změny cen u několika ceníků současně dle tzv. referenčního ceníku. Na přikladu uvedeme, jak to funguje. Máme např. 5 vlastních prodejen a každá prodejna má svůj ceník. Od určitého data (např. 1.1.2023), chceme ve všech 5 cenících změnit ceny SC tak, že budou ve všech cenících pro vlastní prodejny stejné. Protože se může změna cen týkat např. 100 výrobků, bylo by dosti pracné ceny ručně měnit ve všech cenících. Vytvoříme si proto ceník (např. s číslem 99), který není přiřazen žádnému odběrnímu místu a v něm provedeme požadovanou změnu cen k datu 1.1.2023. Číslo tohoto ceníku (99) zadáme do položky Referenční ceník na formuláři Tabulky – Ceníky – záložka Poznámka ve všech 5 cenících pro vlastní prodejny. Potom spustíme volbu Tabulky – Ceníky – hromadná změna cen a zadáme parametry pro výpočet:

- Referenční ceník, což je číslo našeho referenčního ceníku pro vlastní prodejny, tedy 99.

- Datum změny od, což je datum změny cen, tedy 1.1.2023.

- Stiskneme tlačítko Načíst ceníky, čímž se do formuláře načtou všechny ceníky, které mají zadán referenční ceník 99.

- Ve sloupci Změnit ceny je zadána hodnota 1 což znamená, že v daném ceníku se provede změna cen k 1.1.2023 dle cen zadaných z referenčním ceníku. Pokud bychom v některém ceníku ceny měnit nechtěli, tak změníme hodnotu 1 na hodnotu 0.

- Stisknutím tlačítka Výpočet provedeme změnu cen. Do vybraných ceníků se zapíší všechny ceny (OC i SC) zadané v referenčním ceníku k datu 1.1.2023 tak, že se buď vytvoří nové záznamy cen k 1.1.2023 nebo se přepíší existující.

Expedice – Export DL do EDI 20.9.2022

Libeřské lahůdky a.s., Vestec

Doplněn export data spotřeby výrobku do řádků LIN 14 (použitelnost do). Datum spotřeby se zde zapisuje dle stejných pravidel jako při tisku dodacích listů.

Tabulky – Normy 5.4.2022

Do hlavičky formuláře (pod název výrobku) bylo doplněno číslo a název skupiny výrobků, do které příslušný výrobek patří a do filtru pro výběr norem (tlačítko Filtr) doplněna možnost zadat položku Skupina výrobků od - do. Podmínkou je, aby sloupec Skupina výrobků byl zobrazen v gridu norem, což se provede pomocí funkce Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši).

Tabulky – Ceníky – vymazání cen 9.12.2021

Byla dodělána možnost vymazání vyfiltrovaných cen z vybraného aktuálního ceníku.

Postup:

- Přepneme na záložku Ceny a pomocí tlačítka Filtr výrobků vyfiltrujeme výrobky a ceny, které chceme vymazat.

- Zkontrolujeme, zda zobrazené řádky v gridu obsahují skutečně ty výrobky a ceny, které chceme vymazat. Zejména je důležité zkontrolovat sloupec Datum, neboť při chybně zadaném filtru by mohlo dojít k vymazání cen s jiným datem, než jsme chtěli.

- UPOZORNĚNÍ:

Mažou se pouze „bílé“ řádky, které mají ve sloupci Ceník uvedeno číslo aktuálního ceníku. Řádky „šedé“ s číslem ceníku 0 se nemažou.

- Ve vnořeném menu Ceníky klikneme na Vymazat všechny vybrané ceny a tuto volbu dvakrát potvrdíme. Potom dojde k nenávratnému vymazání vyfiltrovaných cen.

Sklady – Porovnání spotřeby – Fyzická inventura 4.12.2021

Do záhlaví formuláře byla doplněna položka Normování, která indikuje způsob vytvoření dokladu a jejíž hodnotu dosazuje program automaticky takto:

0 = doklad, který byl zadán obsluhou ručně.

1 = doklad, který byl vygenerován výpočtem z formuláře Výroba – Normování.

Tabulky – Výrobky – výpočet složení 18.11.2021

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Dodělán parametr PARAMSG / FRMVYROBEK / slozeni, který umožní alternativní výpočet složení výrobku, který se provádí po stisku klávesy Ctrl+N:

0 (default) = Provádí se stávající výpočet beze změny.

1 = Místo názvu výrobku se dosadí složení daného výrobku / suroviny, zadané v položce Složení. Nepřidávají se závorky, metodika výpočtu je beze změny.

Stálé objednávky – kontrola na zadání duplicitního výrobku 12.11.2021

Pekařství Křižák s.r.o., Boleradice

Dodělán parametr PARAMSG / FRMSTALO / k_kondupvyr, který umožní kontrolu, zda je na SO zadán duplicitní výrobek:

0 = kontrola se neprovádí,

1 = neumožní zadat duplicitní výrobek,

2 = na dotaz umožní zadat duplicitní výrobek.

Dodací listy – kontrola na duplicitu DL 8.11.2011

Pekařství Křižák s.r.o., Boleradice

Možnost kontroly duplicitních DL při pořízení se nastavuje parametrem PARAMSG / MAIN / g_dupldlist, který určuje, zda se při vytváření nového DL provádí kontrola, zda v databázi již existuje DL pro dané datum, odběrní místo a rozvoz. Dosavadní možnosti nastavení tohoto parametru byly: 0 = kontrola se neprovádí, 1 = kontrola se provádí.

Byla dodělána možnost nastavení na hodnotu 2, kdy se provádí kontrola, zda v databázi již existuje DL pro dané datum a odběrní místo. Tedy bez ohledu na rozvoz.

Dodací listy – dotaz při kontrole na minimální částku za DL 17.10.2021

Pekařství Křižák s.r.o., Boleradice

Standardně se kontrola na minimální částku za DL (v OC nebo SC) provádí tak, že obsluha nemůže ukončit editaci DL, dokud částka za DL je nižší, než částka stanovená parametrem. Nyní byl doplněn parametr PARAMSG / FRMDLIST / castka_MINDL_dotaz, který nastavením na hodnotu 1 umožní (na základě dotazu a potvrzení) obsluze uložit daný DL i v případě, že částka za DL je nižší.

Dodací listy – kontrola na minimální částku za DL ve spotřebitelských cenách 15.10.2021

Pekařství Křižák s.r.o., Boleradice

Tato úprava je rozšířením kontroly na minimální částku za DL v OC, která je popsána níže v odstavci: Dodací listy – kontrola na minimální částku za DL 4.10.2017

Úprava řeší požadavek uživatelů, aby program neumožnil zadat (při ručním pořízení) dodací list, jehož celková částka ve spotřebitelských cenách (SC) je nižší než stanovená částka. K tomu byl zaveden nový parametr PARAMSG / FRMDLIST / castka_MINDL_SC, který obsahuje stanovenou limitní částku. Jakmile obsluha ukončí editaci DL (v režimu Přidat nebo Opravit) stisknutím tlačítka Uložit, program porovná celkovou částku za DL v SC s hodnotou castka_MINDL_SC. Pokud je částka za DL nižší, zobrazí se hláška:

Částka SC za DL je pod stanoveným limitem.

Obsluha musí potvrdit tuto hlášku tlačítkem OK, dodací list se neuloží a obsluha musí pokračovat v editaci DL tak, aby obsahoval minimálně stanovenou částku nebo celou editaci stornovat tlačítkem Storno.

Potlačit výše uvedenou funkčnost lze nastavením parametru castka_MINDL_SC na hodnotu 0. V takovém případě se žádná kontrola neprovádí. Dále se kontrola neprovádí pokud je částka za DL záporná.

Formuláře – Dosadit hodnotu do aktivního sloupce – dosazení hodnoty Null 14.10.2021

V některých tabulkách mohou položky nabývat tzv. „prázdnou hodnotu“, zvanou NULL. Ta má v určitých výpočtech jiný význam, než např. hodnota „0“ u číselných položek nebo hodnota „ “ (mezera) u textových položek. Doposud nebylo možné na formulářích, kde se vyskytuje funkce Dosadit hodnotu do aktivního sloupce, dosadit prázdnou hodnotu NULL. To nyní lze tak, že se jako nová hodnota vybrané položky zadá mezera a ta se při dosazení automaticky přetransformuje na NULL.

Výroba – Zadání výroby 18.4.2021

Merhautovo pekařství, s.r.o., Benátky nad Jizerou

Na formulář bylo přidáno tlačítko Filtr výrobků, které umožňuje vyfiltrovat řádky z rozpisu daného dokladu dle zadaného filtru. Pokud je filtr výrobků zapnutý (svítí červeně) tak funguje i při přechodu na další doklad. Např. při listování mezi doklady (PgDn, PgUp) se zobrazí pouze řádky dle zadaného filtru nebo řádek žádný. Přidání nového řádku do dokladu při zapnutém filtru výrobků není povoleno.

Odesílání faktur a DL mailem 20.3.2021

Do formulářů Odběrní místa a Obchodní partneři byla doplněna položka Neodesílat mailem.

Pokud má položka hodnotu 0, tak se na dosavadním mechanizmu odesílání mailů nic nemění. Pokud má hodnotu 1, tak se mail danému odběrateli neodešle, bez ohledu na to, zda je odesílán tlačítkem Mail z formuláře nebo hromadně volbou Odeslat mailem vybrané. To lze využít např. tehdy, kdy odběrateli nechceme (dočasně nebo trvale) odesílat doklady mailem, ale chceme u něj mít zadánu mailovou adresu.

Má-li odběrní místo nastaveno Fakturovat samostatně = 1, odesílá se faktura (vystavená na toto OM) na jeho mailovou adresu. Pokud není zadána nebo je-li u OM zadáno Neodesílat mailem = 1, odesílá se na mailovou adresu příslušného obchodního partnera.

Dodací list je možné z formuláře Dodací listy odeslat tlačítkem Mail i pro OM, které má zadáno Neodesílat mailem = 1, pokud potvrdíme tlačítkem Ano dotaz:

Odběrní místo nemá povoleno odesílání mailů.

Opravdu chcete mail odeslat?

Číselníky – Tisk 11.3.2021

Ve všech formulářích pro pořízení číselníků (tzv. gridové formuláře) byla změněna funkce tlačítka Tisk tak, že se vytisknou sloupce a řádky tak, jak jsou vidět na obrazovce. Tisková sestava se zobrazí standardně v náhledu a zároveň je uložena do archivu sestav pod názvem příslušné tabulky. Např. sestava pro číselník Skupiny výrobků je uložena pod názvem SKUPVYR.

Stejně tlačítko Tisk funguje u řádkových formulářů (Tabulky – Řádkové formuláře) a dále je možné tuto funkci nastavit i pro ostatní formuláře pod volbou Tabulky, kde tlačítko Tisk standardně volá tisk příslušné tiskové sestavy.

Příklad

Na formuláři Tabulky – Výrobky tlačítko Tisk spustí sestavu TVYROB (Tisk sestav – Tabulky – Výrobky – Přehled výrobků).

Pokud změníme v konfiguraci parametr PARAMSG / FRMVYROBEK / g_vyrtisk na hodnotu 0, vytiskne se sestava ve formátu gridového formuláře.

Stálé objednávky – změna objednaného množství u zadaného výrobku 10.3.2021

Pekařství Křižák s.r.o., Boleradice

Na formulář pro pořízení stálých objednávek byla dodělána hromadná operace:

Stálé objednávky – Hromadné operace – Změna množství, která umožní dosadit zadané množství do konkrétního výrobku.

- Po spuštění zadáme do dialogového okna číslo výrobku, u kterého požadujeme změnu množství a potvrdíme.

- Do následujícího okna zadáme požadované množství.

- Po potvrzení se toto množství dosadí u zadaného výrobku do položky Objednáno ve všech vyfiltrovaných objednávkách.

POZOR! Jedná se o nevratný proces, takže je potřeba před potvrzením výpočtu řádně zkontrolovat zadané hodnoty, zejména číslo výrobku.

Stálé objednávky – Poznámka v řádku 25.2.2021

Pekařství Křižák s.r.o., Boleradice

Do rozpisu stálé objednávky byl přidán sloupec Poznámka, který se při Vytvoření DL ze stálých objednávek zapisuje do příslušného řádku dodacího listu. Sloupec je možno na formuláři zobrazit pomocí funkce Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši).

Pro editaci sloupce je potřeba ho zpřístupnit stiskem kláves Alt+D.

Datové formuláře - možnost volby barev 20.2.2021

Na formulářích pro pořízení DL, příjemek, výdejek atd. byla dodělána možnost nastavit jiné barvy aktivního řádku v gridu pro režim prohlížení a jiné pro režim editace.

Barvy se nastavují v konfiguraci DESIGN pomocí následujících parametrů.

Výchozí nastavení pro režim prohlížení je:

DetailCellBrushView=clNavy

DetailCellFontView=clWhite

DetailColumnBrushView=clSkyBlue

DetailColumnFontView=clBlack

Výchozí nastavení pro režim editace je:

DetailCellBrush=clSkyBlue

DetailCellFont=clBlack

DetailColumnBrush=clYellow

DetailColumnFont=clBlack

Odesílání faktur a DL mailem 31.1.2021

Pro odesílání faktur a DL mailem bylo doposud nutné mít na klientském počítači nainstalován program PDFCreator, pomocí kterého se generovaly odesílané PDF soubory. Na počítačích s operačním systémem Windows 10 není nyní nutné program PDFCreator instalovat, protože PDF soubory je možné vytvářet programem Microsoft Print to PDF, který je nedílnou součástí operačního systému.

Chcete-li místo programu PDFCreator použít Microsoft Print to PDF, je nutné ve Správa konfigurace nastavit parametr VYRTISK / MAIN / PDFCreator na hodnotu 0.

Sklady – Nákupní lístky 25.11.2020

Jatka Šebkovice, s.r.o., Šebkovice

Dodělána možnost pořízení tzv. nákupních lístků (NL), které slouží pro nákup živých zvířat za účelem porážky. Používají se nejčastěji pro vystavování daňových dokladů za dodavatele zvířat, pokud tito sami daňové doklady nedodávají (např. soukromníci, kteří přivedou zvíře na porážku). Pořízený nákupní lístek lze vytisknout buď jako fakturu nebo jako přejímací protokol. Nákupní lístky se nezapočítávají do výpočtu stavu zásob.

Faktura

Pokud je zadáno číslo faktury do položky Faktura, vytiskne se NL ve formě daňového dokladu - faktury. Váha poraženého zvířete se zadává do položky Váha M a koeficient pro výpočet živé váhy do položky Koeficient. Nákupní cena bez daně se zadává do položky Cena. U faktury se nezadává položka VáhaŽ (živá váha zvířete), neboť tato se vypočte až na faktuře dle vzorce: VáhaM x Koef.

Jednotlivé faktury lze tisknout přímo z formuláře tlačítkem Tisk.

Přejímací protokol nákupního lístku

Nákupní lístek, který nemá uvedeno číslo faktury se tiskne ve formě přejímacího protokolu. Zadává se zde pouze možství do položek VáhaŽ a Kusy. Jednotlivé protokoly lze tisknout přímo z formuláře tlačítkem Tisk.

Expedice – Import objednávek z EDI 12.11.2020

TOPTRADE PRODUCTION spol. s r.o., Holešov

Pro potřeby e-shopu byla doplněna možnost automatického stažení importních souborů z FTP, do složky zadané v EdiPath, před spuštěním vlastního importu. Po úspěšném stažení se soubory z FTP vymažou a program provede standardní import objednávek. Smyslem této úpravy je eliminovat nutnost "ručního" stahování souborů z FTP na server. Pokud chceme tuto možnost využít, je nutné zadat údaje pro připojení k FTP do parametru
PARAMSG / IMPORTEXPORT / EdiPathFtp v tomto formátu:

EdiPathFtp=Host=X,UserName=X,Password=X,FtpDir=X,Log=0/1

kde do X je potřeba zadat platné údaje pro připojení na FTP.

Obdobně lze nastavit stažení souborů do importního adresáře pro Import tras z RiRo (parametr ImportRIRO_InputFTP) a Import objednávek z DESADV (parametr ImportDESADV_InputFTP).

Bourací listy - šarže 28.9.2020

Do hlavičky a řádků bouracího listu byly doplněny sloupce Šarže a Datum spotřeby, které slouží zejména pro potřeby dosledovatelnosti surovin.

Fakturace – Faktury 17.7.2020

Do filtru pro výběr faktur (tlačítko Filtr) byla doplněna možnost zadat položku Skupina partnerů od – do. Podmínkou je, aby sloupec Skupina partnerů byl zobrazen v gridu faktur, což se provede pomocí funkce Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši).

Stálé objednávky – Den dodání 20.6.2020

POLANSKÝCH, s.r.o., Protivín

Do položky Den dodání, která určuje pořadí dne v týdnu (1 = pondělí, 2 = úterý, ..., 7 = neděle) lze nyní zadat i hodnotu 8, která znamená "svátek". To lze využít k zadání SO pro (státní) svátky, kdy jsou obvykle požadavky odběratelů jiné, než v jakýkoliv jiný den v týdnu. Při Vytvoření DL ze stálých objednávek je možné do parametru Den zadat také hodnotu 8.

Formuláře – Zámek 11.5.2020

Do formulářů Příjemky, Výdejky, Převodky, Zadání výroby, Stálé objednávky a Tržby byla doplněna položka Zámek. Ta indikuje, zda je doklad uzamčen (položka je červená a má hodnotu 1) nebo odemčen (má hodnotu 0). V odemčeném stavu je položka editovatelná a lze do ní zadat hodnotu 1 a doklad uložit. Tím dojde k uzamčení dokladu.

Tabulky – Normy – hromadná změna suroviny 18.3.2020

HELEB spol. s r.o., Praha

Do vnořeného menu tabulky Normy byla dodělána volba Hromadné operace – Změna suroviny, která umožňuje ve všech vyfiltrovaných normách změnit hromadně zadané číslo suroviny za jiné. To může být užitečné v případě, že v normách máme zadán např. určitý druh oleje, který jsme přestali používat a chceme ho změnit na jiný, který má jiné číslo.

Expedice – Import objednávek z DESADV 26.11.2019

JEDNOTA České Budějovice

Nová funkce programu, která umožňuje provádět import zpráv DESADV (dodací list) v inhouse formátu do dodacích listů. Přiřazení polí při importu je následující.

Hlavička dodacího listu:

HDR1 - DLIST.OBJEDN

HDR3 - DLIST.DATUM

HDR15 - DLIST.ID_OMISTO (hledá se dle OMISTO.EAN)

Řádky dodacího listu:

LIN3 nebo LIN4 - DLISTB.ID_VYROBEK (stejný mechanizmus jako při importu z ODRERS)

DLISTB.OC (stejný mechanizmus jako při importu z ODRERS)

LIN9 - DLISTB.MNDOD

LIN11 - DLISTB.SARZE

LIN13 - DLISTBB.DATUMSPOT

LIN14 - DLISTB.DATUMSPOT

Cesta pro umístění vstupních souborů je zadána parametrem:

PARAMSG / IMPORTEXPORT / ImportDESADV_Input.

Cesta pro umístění zpracovaných vstupních souborů je zadána parametrem:

PARAMSG / IMPORTEXPORT / ImportPrijem_Done.

O provedení importu se vytváří protokol, který je uložen v archivu sestav pod názvem ImportDESADV. Jeho automatické zobrazení po provedení importu je vázáno na parametr:

PARAMSG / VYRAEX / ProtokolImportDESADV. Pokud má hodnotu 0, protokol se vytvoří a uloží do archivu sestav, ale nezobrazí.

Dále je možné podle prefixu čísla dodacího listu v HDR1 určit druh dodávky pomocí parametru PARAMSG / IMPORTEXPORT / EdiDruhdodavky.

Příklad

Importují se dva dodací listy.

První DL má HDR1 = VL/19/552/00000, prefix je VL.

Druhý DL má HDR1 = VRL156255200000, prefix je VRL.

V konfiguraci je zadáno: EdiDruhdodavky=VL=1,VRL=2.

První DL se vytvoří s druhem dodávky 1, druhý s druhem dodávky 2.

Výroba – Zadání výroby 13.11.2019

POCTIVÁ MORAVSKÁ a.s., Hodonín

Doplněn parametr PARAMSG / FRMVYROBA / g_vyroba, který určuje výchozí nasměrování kurzoru do sloupce Plán nebo Výroba po otevření formuláře takto:

0 = do sloupce Plán,

1 = do sloupce Výroba.

Přepnutí mezi sloupci lze i nadále provádět stiskem Ctrl+F7.

Výroba – Normování 7.11.2019

Byla dodělána nová sestava Rozpis surovin s rozpisem všech typů polotovarů, která zobrazí rozpis surovin pro všechny typy polotovarů. To znamená, pro polotovary typu * (hvězdička), / (lomítko), + (plus).

Tabulky – Výrobky – Min. množství na DL 22.10.2019

Dodací listy – kontrola na minimální množství

Libeřské lahůdky a.s., Vestec

Do tabulky Výrobky byla přidána položka Min. množství na DL. Pokud je v ní u výrobku zadáno nenulové množství, tak se při pořízení dodacích listů provádí kontrola, která uživatele upozorní v případě, že na DL zadá u daného výrobku menší množství než je zde zadané (minimální množství).

Obdobná kontrola v programu existuje na maximální množství výrobku - položka Max. množství na DL.

Dodací listy – zobrazení poznámky z OM 6.10.2019

TRŽAN lahůdky s.r.o., Čelákovice

Do tabulky Odběrní místa byla na přidána textová položka Poznámka v délce max. 120 znaků, kterou je možné zadat na záložce Text na DL. Tato poznámka se nikde na dodacích listech ani fakturách netiskne a slouží pouze jako interní informace pro obsluhu při pořizování DL.

Zároveň bylo upraveno pořízení dodacích listů tak, že pokud je u OM poznámka zadána, tak se při editaci dodacího listu (Přidat, Opravit) s tímto OM text poznámky automaticky zobrazí červeně ve vyskakovacím poli Poznámka OM pod položkou Poznámka 2.

Dodací listy – doplnění sloupců 14.9.2019

POCTIVÁ MORAVSKÁ a.s., Hodonín

Do rozpisu dodacího listu byly doplněny sloupce Šarže a Dat.spotř. (datum spotřeby), které lze tisknout na dodacích listech a fakturách vytištěných formátem tisku 2 a 8.

Dodací listy – vytvoření faktury v hotovosti se starším datem úhrady 12.9.2019

Jatka Šebkovice, s.r.o.

Byl odstraněn problém v případě faktur, vytvářených z pořízení DL (klávesou F7). Pokud je parametr PARAMSG / FAKTURACE/ g_uhrady nastaven na hodnotu 1, tak se do vygenerované faktury dosadí automaticky dosadí datum úhrady = datum DL. Když obsluha (např. omylem) zadala datum DL starší, než je datum systémové, tak při odeslání do EET vznikl problém, že se odeslala faktura se starým datem odeslání do EET.

Byla proto rozšířena působnost parametru PARAMSG / FRMFAKTURA/ g_uhradydatum tak, že pokud je nastaven na hodnotu 1, tak se při vytváření faktury z pořízení DL provádí kontrola tak, aby nebylo možné dosadit do faktury nižší datum úhrady, než je aktuální datum systémové. Při zadání staršího data nelze fakturu vygenerovat a zobrazí se hláška:

CHYBA! Datum úhrady mimo povolený rozsah!

Fakturace – Faktury: Opravný daňový doklad 23.5.2019

Na základě novely Zákona o DPH s platností od 1.4.2019 byl upraven tisk opravných daňových dokladů tak, že datum, které je zadáno v položce Datum UZP, se na dokladu tiskne jako Datum uskutečnění zdanitelného plnění. Dříve se datum UZP na opravných dokladech neuvádělo.

Dále upozorňujeme, že na opravném daňovém dokladu musí být uvedeno také evidenční číslo původního daňového dokladu a důvod opravy (§ 45, odst. 1, písm. e, g). Tyto náležitosti zadávejte do položky Text na fakturu na záložce Odběratel. Vytisknou se dole pod celkovým součtem za doklad.

Sklady – Příjemky 19.5.2019

Dodělána kontrola na zadání položky Kurz, která nyní nemůže mít zápornou nebo nulovou hodnotu.

Ceníky - akce – Změna ceny 12.5.2019

Níže popsaný aparát pro zadávání akcí (z 6.4.2019) byl rozšířen o možnost změny ceny pro jednotlivý výrobek v několika cenících najednou.

Způsob použití je tento:

1) Zadáme parametry pro změnu ceny:

- Typ výpočtu: zvolit variantu Změna ceny.

- Datum změny od: datum platnosti nové ceny.

- Datum akce do: nezadává se - nechat prázdný.

- Výrobek: číslo výrobku u kterého měníme cenu.

- Typ ceny: změna ceny se provádí buď pro obchodní nebo spotřebitelskou cenu.

- Akční cena: nová cena výrobku.

3) Stiskem tlačítka Načíst ceníky se do gridu načtou všechny ceníky, u kterých je možné provést změnu ceny zadaného výrobku. Nenačítají se ceníky, které mají cenu zadanou procentuální odchylnou.

4) V gridu se zobrazí číslo a název ceníku, datum platnosti stávající ceny a aktuální cena.

Dále je zde sloupec Změnit cenu, do kterého u všech ceníků automaticky dosadí hodnota 0.

U ceníků, ve kterých chceme provést změnu ceny zde zadáme hodnotu 1.

Změna ceny se provede pouze pro ty ceníky, které mají zadáno Změnit cenu = 1.

5) Tlačítko Výpočet zobrazí výzvu pro potvrzení výpočtu, který se provede po stisku tlačítka Ano.

Ceníky – akce 6.4.2019

TRŽAN lahůdky s.r.o., Čelákovice

Byl dodělán aparát na zadání akce pro jednotlivý výrobek s možností výběru ceníků, ve kterých se má akce provést. Použití tohoto aparátu je výhodné v případě, kdy potřebujeme zadat akci pro výrobek, vyskytující se ve více cenících. Spouští se volbou Tabulky - Ceníky - akce, která zobrazí formulář, rozdělený na hlavičku a grid. Do hlavičky se zadá definice akce a v gridu se volí ceníky, ve kterých se má akce provést. Způsob použití je tento:

1) Grid je po otevření formuláře prázdný.

2) V hlavičce jsou zobrazeny položky definující akci, zadané v předchozím výpočtu, které můžeme změnit:

- Typ výpočtu: zvolit variantu Akce.

- Datum akce od - do: datum platnosti akce.

- Výrobek: číslo výrobku, kterého se akce týká.

- Typ ceny: akce se provádí buď pro obchodní nebo spotřebitelskou cenu.

- Akční cena: cena, stanovená pro daný výrobek po dobu akce.

3) Stiskem tlačítka Načíst ceníky se do gridu načtou všechny ceníky, které obsahují zadaný výrobek a ve kterých má výrobek zadánu cenu. Pokud je v některém ceníku výrobek vyřazen z nabídky, tak se zde tento ceník nenačte. Dále se nenačte ceník, ve kterém má výrobek již zadánu cenu k datu, které spadá časově do období akce.

4) V gridu se zobrazí číslo a název ceníku, datum platnosti stávající ceny a aktuální cena.

Dále je zde sloupec Změnit cenu, do kterého se pro daný ceník automaticky dosadí hodnota 0 nebo 1 takto:

0 = Dosadí se, když je ceníková cena menší nebo rovna ceně akční.

1 = Dosadí se, když je ceníková cena vetší než cena akční.

Zároveň je tento sloupec editovatelný (povolené hodnoty 0 nebo 1), aby bylo možné určit, u kterého ceníku chceme cenu změnit. akce se provede pouze pro ty ceníky, které mají zadáno Změnit cenu = 1.

5) Ve sloupci Přepočtená cena se zobrazí ceníková cena u výrobků, jejichž cena je tvořena procentuální odchylkou od základního ceníku. Po dobu akce se u těchto výrobků změní Procento na hodnotu 0 a do ceny je dosazena akční cena, nikoliv procento. Po skončení akce se procento automaticky vrátí na hodnotu 1.

6) Tlačítko Výpočet zobrazí výzvu pro potvrzení výpočtu, který se provede po stisku tlačítka Ano.

Dosledovatelnost surovin 21.1.2019

(Jen pro uživatele, kteří mají implementován doplněk pro dosledovatelnost surovin.)

Výpočet dosledovatelnosti surovin byl upraven tak, že výdej surovin (metodou FIFO) do spotřeby se provádí prioritně dle data spotřeby, uvedeného na příjemkách. Pokud datum spotřeby na příjemce není zadáno, vydává se dle data příjmu tak, jako u předchozí verze výpočtu.

Hledání děr v číselné řadě 12.1.2019

Dodělána volba Hledání děr v číselné řadě do vnořeného menu těchto formulářů:

Výrobky, Odběrní místa, Obchodní partneři.

Upraveno hledání děr v číselné řadě dokladů (Dodací listy, Faktury, Příjemky, ...) tak, že při zadání filtru se hledají díry jen v dokladech zobrazených v gridu. Dříve se hledalo ve všech dokladech za zvolené období, bez ohledu na zadaný filtr.

Sklady – Příjemky 29.11.2018

DELIKANA, s.r.o., Břeclav

Standardně se po zadání skladové položky v řádku příjemky automaticky dosadí do položky Cena buď hodnota 0 nebo poslední nákupní cena. Obsluha má možnost tuto cenu přepsat nebo potvrdit klávesou Enter. Může však docházet k tomu, že obsluha někdy bezmyšlenkovitě dosazenou cenu potvrdí a nezadá správnou cenu dle dokladu. Pokud chceme této situaci zabránit, můžeme použít nový parametr PARAMSG / FRMPRIJEMKA / g_nullcena. Pokud má tento parametr hodnotu 1, tak se nedosadí automaticky cena dle výše uvedeného, ale položka Cena zůstane prázdná a obsluha ji musí zadat, protože v opačném případě se zobrazí hláška

Položka musí být vyplněna a kurzor se přemístí na položku Cena, kterou by měla obsluha zadat. Samozřejmě zde může být zadána i hodnota 0, ale důležité je, že cena musí být obsluhou vědomě zadána. Má-li parametr g_nullcena hodnotu 0, dochází ke standardnímu dosazení ceny programem.

Sklady – Porovnání spotřeby – Fyzická inventura 29.11.2018

Dodělána možnost editace sloupce DPH, který obsahuje číslo sazby DPH. Při zadání skladové položky je sazba DPH buď prázdná nebo se dosadí dle ceníku (který je přiřazen danému skladu) a je možné ji přepsat.

Tabulky – Výrobky / Skladové položky – Filtr dle kategorie výrobků 27.10.2018

Byla dodělána možnost vyfiltrovat výrobky nebo skladové položky, patřící do určité kategorie výrobků. Provádí se volbou Filtr dle kategorie výrobků ve vnořeném menu Výrobky.

Odesílání dodacích listů a faktur mailem 27.9.2018

Do programu VXMail, který provádí odesílání vygenerovaných e-mailových zpráv (soubory s příponou eml), bylo doděláno okno Soubory k odeslání, ve kterém se zobrazí neodeslané zprávy. Pokud tedy odešlete DL nebo faktury mailem a některé z nich se programu nepodaří odeslat, zobrazí se seznam neodeslaných zpráv v tomto okně. Tlačítkem Odeslat všechno se můžete pokusit je znovu odeslat. Když se ani toto opakované odeslání nepodaří, je potřeba hledat příčinu dle chybových hlášek v logovacím souboru VXMail.log nebo kontaktovat technickou podporu.

Kontrola odeslání dodacích listů a faktur mailem 27.9.2018

Program umožňuje provést kontrolu, zda byly všechny DL nebo faktury, které jste odeslali z programu VYRAEX, řádně odeslány. Tuto kontrolu provedete volbou:

Expedice – Kontrola odeslání DL mailem

nebo

Fakturace – Kontrola odeslání faktur mailem.

V obou případech se spustí program VXMail, který zobrazí případné neodeslané soubory, které se můžete pokusit znovu odeslat tlačítkem Odeslat všechno.

Export gridů do Excelu / OpenOffice 25.9.2018

Gridem se v programu VYRAEX rozumí formulář, který je zobrazen ve formě tabulky. Jsou to například všechny formuláře pro zadávání číselníků nebo seznam dodacích listů, který se zobrazuje v levé části formuláře. Případně i rozpis (řádky) dodacího listu, příjemky atd. Pokud umístíte myš nad grid a stisknete pravé tlačítko myši, zobrazí se menu, do kterého byla dodělána nová funkce Export do Excelu. Kliknutím na tuto volbu se otevře excelovská tabulka, která je totožná s obsahem aktuálně zobrazeného gridu (včetně pořadí sloupců a aktuálního setřídění řádků). První řádek tabulky obsahuje popisky sloupců ze záhlaví gridu. Podmínkou je, že na počítači, kde toto provádíte musí být nainstalován Excel. Pokud nemáte nainstalován Excel a používáte OpenOffice, můžete si přenastavit export do programu Scalc nastavením parametru PARAMSG / MAIN / OpenOffice na hodnotu 1.

Dosazení hodnoty sloupce v gridovém formuláři 10.9.2018

Pro většinu gridových formulářů byla dodělána volba Dosadit hodnotu do aktivního sloupce, která se zobrazí v menu po stisknutí pravého tlačítka myši v gridovém formuláři. Tato funkce umožní dosadit zadanou hodnotu do aktivního (modrého) sloupce gridu ve všech vyfiltrovaných řádcích. Volba se nezobrazí, pokud jste v režimu editace. Postup je tento:

- Použít Filtr pro výběr řádků, které mají být změněny.

- Kliknout myší do sloupce, který má být změněn.

- Zobrazit menu pravým tlačítkem myši.

- Kliknout na volbu Dosadit hodnotu do aktivního sloupce.

- Ve zobrazeném okně zadat požadovanou hodnotu a potvrdit tlačítkem OK, případně tlačítkem Storno celou operaci zrušit.

- Zobrazí se okno Potvrzení, kde je potřeba tlačítkem Ano změnu potvrdit, případně tlačítkem Ne se vrátit o krok zpět na zadání požadované hodnoty položky.
POZOR! Po stisknutí Ano se provede změna ve všech vyfiltrovaných řádcích a tato změna je nevratná.

Uvedeme 2 praktické příklady využití této nové funkce:

1) Hromadná změna položky Vyřadit z nabídky na formuláři Ceníky.

2) Hromadné zadání kurzu měny do položky Kurz na formuláři Faktury.

Expedice – Import objednávek z EDI 31.7.2018

Byla prodloužena délka položky HDR11 z původních 70 na 240 znaků. Text se importuje do hlavičky dodacího listu do položek:

- Poznámka (DLIST.POZNAMKA) - znaky na pozici 1 - 120,

- Poznámka 2 (DLIST.POZNAMKA2) - znaky na pozici 121 - 240.

Import proběhne v případě, že parametr PARAMG / IMPORTEXPORT / EDIpoznamka má hodnotu 1 nebo 3.

Toho lze využít např. pro import objednávek z e-shopu, kde v položce HDT11 je zadáno jméno a adresa objednatele.

Přepínání mezi formuláři 29.6.2018

Dodělána klávesová zkratka Ctrl+Tab, která slouží pro přepínání mezi formuláři v případě, kdy je v programu otevřeno více formulářů. Doposud bylo možné se přepínat na formulář pouze kliknutím myši nebo aktivací formuláře v menu. V případě potřeby je možné klávesovou zkratku změnit nastavením parametru PARAMSG / SHORTCUTS / actToggleForm.

Doklady – datum při přidávání dokladů 31.5.2018

Pekařství Illík, spol. s r.o., Bílovec

Byla rozšířena funkčnost parametru k_sysdatDL, který doposud fungoval pouze pro pořízení dodacích listů (viz úprava Dodací listy – datum při přidávání DL 2.3.2017), na další doklady.

Hodnotu parametru je možné nastavit pro jednotlivé typy dokladů individuálně v sekci daného dokladu (příjemky – FRMPRIJEMKA, převodky – FRMPREVODKA, výdejky – FRMVYDEJKA, výroba – FRMVYROBA) následovně:

k_sysdatDL=0

První doklad: Číslo dokladu se dosadí automaticky, kurzor zůstává na čísle dokladu, Datum je nutno zadat.

Další doklady: Číslo dokladu se dosadí automaticky, Datum se dosadí automaticky dle předchozího dokladu, kurzor je na Datum.

k_sysdatDL=1

První doklad: Číslo dokladu se dosadí automaticky, Datum se dosadí automaticky systémové, kurzor je na Datum.

Další doklady: Číslo dokladu se dosadí automaticky, Datum se dosadí automaticky dle předchozího dokladu, kurzor je na Datum.

k_sysdatDL=2

První doklad: Číslo dokladu se dosadí automaticky, kurzor zůstává čísle dokladu, Datum je nutno zadat.

Další doklady: Číslo dokladu se dosadí automaticky, kurzor jde na Datum, které je nutno zadat.

k_sysdatDL=3

První doklad: Číslo dokladu se dosadí automaticky, kurzor jde na Datum, které je nutno zadat.

Další doklady: Číslo dokladu se dosadí automaticky, Datum se dosadí automaticky dle předchozího dokladu, kurzor je na Datum.

k_sysdatDL=4

První doklad: Číslo dokladu se dosadí automaticky, kurzor jde na Datum, které je nutno zadat.

Další doklady: Číslo dokladu se dosadí automaticky, kurzor jde na Datum, které je nutno zadat.

Výroba – Normování 21.3.2018

V levém gridu, do kterého se zadávají výrobky pro normování, je možné (volbou Skrýt / Obnovit sloupce v gridu) zobrazit sloupec MJ (měrná jednotka výrobku).

Dodací listy – Filtr – Skupina OM 21.3.2018

Libeřské lahůdky a.s., Vestec

V gridu dodacích listů je možné (volbou Skrýt / Obnovit sloupce v gridu) zobrazit sloupec s položkou Skupina OM, která se tím zároveň přidá do parametrů pro zadání filtru.

Dodací listy – vyhledání OM klávesou F4 podle určeného sloupce 19.3.2018

Doposud program fungoval tak, že při hledání odběrního místa (OM) pomocí klávesy F4 program hledal zadaný textový řetězec ve výchozím nastavení vždy podle sloupce Název. Pokud jsme označili pro hledání jiný sloupec (např. Název 2), tak u dalšího DL program hledal opět ve sloupci Název. Nyní byla funkčnost upravena tak, že si program pamatuje poslední sloupec, podle kterého se hledalo. Praktické využití je např. takové, že u OM si do položky Zkratka (která se netiskne na DL) zadáme takové označení OM, které je pro nás srozumitelné a snadno zapamatovatelné a OM při pořizování DL hledáme klávesou F4 ve sloupci Zkratka. Požadovaný sloupec pro vyhledávání (v tomto případě sloupec Zkratka) je potřeba volbou Skrýt / Obnovit sloupce v gridu zobrazit v seznamu OM.

Vyhledávání OM pomocí klávesy F3 zůstává beze změny.

Stálé objednávky – Filtr – Odběratel 12.2.2018

Pekařství Cais s.r.o., Vlachovo Březí

V gridu stálých objednávek je možné (volbou Skrýt / Obnovit sloupce v gridu) zobrazit sloupec s položkou Odběratel, která se tím zároveň přidá do parametrů pro zadání filtru.

Stálé objednávky – hromadné vymazání výrobku 31.1.2018

Pekařství Cais s.r.o., Vlachovo Březí

Pokud se ve více stálých objednávkách (SO) vyskytuje výrobek, který se již nevyrábí a chceme ho z SO vymazat, není nutné ho mazat editací jednotlivých SO, ale hromadně následujícím postupem.

– Tlačítkem Filtr, vyfiltrovat SO, ze kterých chceme výrobek vymazat.

– Spustit v hlavním menu volbu Stálé objednávky – Hromadné operace – Změna výrobku.

– Do položky Stávající číslo výrobku zadat číslo výrobku, které chceme vymazat a potvrdit tlačítkem OK.

– Do položky Nové číslo výrobku nezadávat nic a potvrdit tlačítkem OK.

– Tlačítkem Ano potvrdit vymazání zadaného výrobku, případně tlačítkem Ne celou operaci přerušit.

Dodací listy – odesílání mailem 22.11.2017

Na stejném principu jako odesílání faktur (viz popis níže) bylo do programu doděláno odesílání dodacích listů (DL) e-mailem. DL se odesílají z formuláře Expedice – Dodací listy. Každý DL je odeslán v samostatném e-mailu, který jako přílohu obsahuje vytištěný DL v souboru PDF s názvem DL_X.pdf, kde X je číslo dodacího listu. Podoba odeslaného DL je dána nastavením tiskové sestavy Dodací listy – Tisk dodacích listů dle uživatele, který DL odesílá. Může tedy dojít k situaci, že podoba odeslaného DL od dvou různých uživatelů se může lišit (stejně jako při tisku DL).

DL je možné odesílat jednotlivě nebo dávkově (více DL nejednou). Odesílají se pouze ty DL, jejichž odběrní místo má zadánu platnou e-mailovou adresu (viz Tabulky – Odběrní místa – E-mail). Pokud je v položce E-mail (délka položky je max. 80 znaků) zadáno více e-mailových adres, oddělených čárkou nebo středníkem, odešle se DL na každou z nich.

Odeslání jednotlivého DL provedete tlačítkem Mail na spodní liště. Po jeho stisknutí se DL ihned automaticky odešle a zobrazí se protokol, obsahující číslo DL, název odběrního místa a e-mailovou adresu, na kterou byl DL odeslán.

Pokud chcete současně odeslat více DL, musíte napřed zadat Filtr, kterým vyberete DL. Odeslání potom provedete volbou Dodací listy – Odeslat mailem vybrané v horním (vnořeném) menu. Po zadání příkazu k odeslání program vygeneruje soubory PDF a připraví e-maily k odeslání, což může chvíli trvat podle toho, kolik se odesílá DL. Jakmile jsou DL připraveny k odeslání, zobrazí se protokol obsahující seznam DL a e-mailových adres, na které budou odeslány. Dále se zobrazí okno programu VXMail (který provádí vlastní odeslání) s tlačítkem Odeslat všechno. Po kliknutí na toto tlačítko se e-mailové zprávy odešlou. Pokud zaškrtnete Intervalové odesílání, budou se posílat postupně v určeném časovém intervalu (viz VXMail.ini), jinak se odešlou všechny naráz. Při běžném použití není potřeba intervalové odesílání zaškrtávat. Protokol se seznamem odeslaných DL je uložen v archivu tiskových sestav pod názvem SendMail_TTISKDL.

Pro snazší použití je v hlavičce DL indikační položka Mail, která má u nově vytvořených DL hodnotu 0. Jakmile se DL odešle mailem, změní se její hodnota automaticky na 1. Vlastní odeslání se ale na tuto indikaci nijak neváže. Je tedy možné poslat e-mailem i DL, který má Mail=1. Položku Mail lze také editovat ručně, může nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Položka se dá využít v např. takto:

Vytvoříte dávku nových DL. Některé z nich odešlete jednotlivě a zbytek chcete odeslat hromadně. Vyfiltrujete si tedy DL, které mají Mail=0 a odešlete je hromadně. Chcete-li filtrovat podle položky Mail, musí být zobrazena jako sloupec v gridu DL.

POZOR

Pro správnou funkčnost odesílání DL mailem nesmí být zaškrtnut (u uživatele, který odesílá DL) parametr Poslat DL mailem v PDF v nastavení parametrů tiskové sestavy Tisk dodacích listů. Pokud by byl zaškrtnut, tak program zhavaruje na chybu při vytváření PDF souboru.

Nastavení atributů zprávy

Odesílatel zprávy se nastaví parametrem PARAMSG / FRMDLIST / mailFrom, kam zadáte vaši e-mailovou adresu.

Text zprávy je možné nastavit parametrem PARAMSG / FRMDLIST / ZpravaMail ve formátu: ""řádek 1","řádek 2", ...,"řádek x"".

Příklad:

ZpravaMail ="Dobrý den,","v příloze posíláme fakturu za odebrané výrobky."," ","S pozdravem"," ","XY, telefon: xxx xxx xxx"

Nastavení programu pro odeslání e-mailů

Je shodné jako u odesílání faktur e-mailem – viz popis níže. Pokud již používáte odesílání faktur e-mailem, nemusíte v nastavení nic měnit.

Faktury – odesílání mailem 21.11.2017

Odesílání faktur e-mailem umožňuje program od 12/2014. Průběžně byly prováděny různé úpravy pro vylepšení této funkce. Zde je ucelený popis, jak systém nyní funguje.

Faktury se odesílají z formuláře Fakturace – Faktura. Každá faktura je odeslána v samostatném e-mailu, který jako přílohu obsahuje vytištěnou fakturu v souboru PDF s názvem Faktura_X.pdf, kde X je číslo faktury. Podoba odeslané faktury je dána nastavením tiskové sestavy Fakturace – Tisk faktur dle uživatele, který fakturu odesílá. Může tedy dojít k situaci, že podoba odeslané faktury od dvou různých uživatelů se může lišit (stejně jako při tisku faktur).

Faktury je možné odesílat jednotlivě nebo dávkově (více faktur nejednou). Odesílají se pouze ty faktury, jejichž odběratel má zadánu platnou e-mailovou adresu (viz Tabulky – Obchodní partneři – E-mail). Fakturu je možné odeslat také na e-mailovou adresu, zadanou u odběrního místa (viz Tabulky – Odběrní místa – E-mail). Podmínkou pro toto odeslání je, že faktura je vystavena pouze na jedno odběrní místo, které má zadáno Fakturovat samostatně =1. V takovém případě se faktura odešle pouze na adresu odběrního místa a ne na adresu odběratele. Pokud je v položce E-mail (délka položky je max. 80 znaků) zadáno více e-mailových adres, oddělených čárkou nebo středníkem, odešle se faktura na každou z nich.

Odeslání jednotlivé faktury provedete tlačítkem Mail na spodní liště. Po jeho stisknutí se faktura ihned automaticky odešle a zobrazí se protokol, obsahující číslo faktury, název odběratele a e-mailovou adresu, na kterou byla faktura odeslána.

Pokud chcete současně odeslat více faktur, musíte napřed zadat Filtr, kterým vyberete faktury. Odeslání potom provedete volbou Faktury – Odeslat mailem vybrané v horním (vnořeném) menu. Po zadání příkazu k odeslání program vygeneruje soubory PDF a připraví e-maily k odeslání, což to může chvíli trvat podle toho, kolik se odesílá faktur. Jakmile jsou faktury připraveny k odeslání, zobrazí se protokol obsahující seznam faktur a e-mailových adres, na které budou odeslány. Dále se zobrazí okno programu VXMail (který provádí vlastní odeslání) s tlačítkem Odeslat všechno. Po kliknutí na toto tlačítko se e-mailové zprávy odešlou. Pokud zaškrtnete Intervalové odesílání, budou se posílat postupně v určeném časovém intervalu (viz VXMail.ini), jinak se odešlou všechny naráz. Při běžném použití není potřeba intervalové odesílání zaškrtávat.

Protokol se seznamem odeslaných faktur je uložen v archivu tiskových sestav pod názvem SendMail_TTISKFA.

Pro snazší použití je v hlavičce faktury indikační položka Mail, která má u nově vytvořených faktur hodnotu 0. Jakmile se faktura odešle mailem, změní se její hodnota automaticky na 1. Vlastní odeslání se ale na tuto indikaci nijak neváže. Je tedy možné poslat e-mailem i fakturu, která má Mail=1. Položku Mail lze také editovat ručně, může nabývat pouze hodnot 0 nebo 1. Položka se dá využít např. takto:

Vytvoříte dávku nových faktur. Některé z nich odešlete jednotlivě a zbytek chcete odeslat hromadně. Vyfiltrujete si tedy faktury, které mají Mail=0 a odešlete je hromadně. Chcete-li filtrovat podle položky Mail, musí být zobrazena jako sloupec v gridu faktur.

Nastavení atributů zprávy

Odesílatel zprávy se nastaví parametrem PARAMSG / FRMFAKTURA / mailFrom, kam zadáte vaši e-mailovou adresu.

Text zprávy je možné nastavit parametrem PARAMSG / FRMFAKTURA / ZpravaMail ve formátu: ""řádek 1","řádek 2", ...,"řádek x"".

Příklad:

ZpravaMail ="Dobrý den,","v příloze posíláme fakturu za odebrané výrobky."," ","S pozdravem"," ","XY, telefon: xxx xxx xxx"

Nastavení programu pro odeslání e-mailů

Program VXMail.exe se nachází v kořenovém adresáři Vyraexu a nastavení programu (které by měl provést odborník) se provádí v inicializačním souboru VXMail.ini. Nastavují se parametry pro SMTP server. Pokud není určeno jinak, tak se zprávy odesílají přes server mail.vyraex.cz, který je nastaven jako default přímo v programu. Toto nastavení je ale určeno pouze pro testovací provoz a dodavatel programu neručí za případné chyby, které můžou při jeho použití vzniknout. Pro ostrý provoz si musíte nastavit odesílání přes váš vlastní SMTP server.

Příklad nastavení pro odesílání přes Seznam.cz.

Host=smtp.seznam.cz

UserName=vas_mail@seznam.cz

Password=vase_heslo

Auth=1 (požadavek na autorizaci)

Dalšími parametry jsou:

Interval=1

Intervalové odeslání v minutách. Po uplynutí intervalu program odesílá vygenerované zprávy, uložené ve složce MailDir.

Příklad:

Hodnota 3 znamená, že program bude odesílat zprávy uložené ve složce MailDir každé 3 minuty.

MailDir=

Zde se zadává složka, do které se ukládají vygenerované zprávy (eml soubory) a čekají na odeslání. Pokud složka není zadána nebo je zadána neexistující, ukládají se soubory do složky, ve které je umístěn program VXMail.exe (tj. kořenový adresář Vyraexu).

SentDir=

Zde se zadává složka (sloužící jako archiv), do které se přesouvají odeslané eml soubory. Pokud složka není zadána nebo je zadána neexistující, archiv se nevytváří a eml soubory se po odeslání automaticky vymažou.

Dále je možno ve Správa konfigurace nastavit parametr VYRTISK / MAIN / PDFTimeOut, který má implicitní hodnotu 10. Při pokusu o odeslání vícestránkové faktury může docházet k tomu, že faktura se neodešle kvůli vypršení časového limitu. V takovém případě zkuste nastavit parametr na vyšší hodnotu, např. 100.

UPOZORNĚNÍ

Pro správnou funkčnost výše uvedeného je potřeba, aby v počítači, ze kterého budete faktury odesílat, byl nainstalován program PDFCreator (od verze 2.3 a výše) jako virtuální tiskárna. Tento program je zdarma je stažení např. zde: http://www.vyraex.cz/PDFCreator.zip

Dodací listy – uložení DL klávesou * 8.11.2017

Pekařství Křižák s.r.o., Boleradice

Pro zrychlení práce při pořizování DL na numerické klávesnici byla dodělána možnost uložit DL jinou klávesou, než F2 nebo F12. Např. klávesou * nebo /, které jsou součástí numerické klávesnice. Tuto klávesu lze definovat parametrem PARAMSG / FRMDLIST / zavriklic.

Pokud je takto klávesa definována, je potřeba vzít na vědomí, že ji nebude možné použít jako zobrazitelný znak např. v textu poznámky, protože program ji považuje za funkční klávesu a po jejím stlačení se ihned vyvolá uložení DL.

Log pro Uzamčení / Odemčení záznamů 5.11.2017

Akce Uzamčení / Odemčení záznamů, které lze provést přes vnořené menu na datových formulářích, nebyly doposud logovány. Nyní byl vytvořen mechanizmus, který automaticky zaznamená údaje o provedených operacích do tiskového protokolu, který uloží do archivu sestav. Název protokolu je odvozen od názvu formuláře. Např.:

LOCK_frmDList = uzamčení dodacích listů, UNLOCK_frmDList = odemčení dodacích listů,

LOCK_frmPrijemka = uzamčení příjemek, UNLOCK_frmPrijemka = odemčení příjemek, atd.

Dále byl zaveden parametr lockprotokol, kterým lze určit, zda se daný protokol má (před uložením do archivu sestav) zobrazit uživateli. Jeho implicitní hodnota je 0, což znamená, že se protokol nezobrazí, ale uloží. Hodnota 1 protokol zobrazí i uloží. Parametr je nutno definovat pro každý formulář zvlášť. Např.:

PARAMSG / FRMDLIST / lockprotokol pro dodací listy,

PARAMSG / FRMPRIJEMKA/ lockprotokol pro příjemky.

Dodací listy – kontrola na minimální částku za DL 4.10.2017

Vznikl požadavek uživatelů, aby program neumožnil zadat (při ručním pořízení) dodací list, jehož celková částka bez DPH by byla nižší než stanovená částka (např. 200 Kč), neboť vychystávání a rozvoz takových DL pro ně není efektivní. Pro vyřešení tohoto požadavku byl zaveden parametr PARAMSG / FRMDLIST / castka_MINDL, který obsahuje stanovenou limitní částku. Jakmile obsluha ukončí editaci DL (v režimu Přidat nebo Opravit) stisknutím tlačítka Uložit, program porovná celkovou částku za DL bez DPH s hodnotou castka_MINDL. Pokud je částka za DL nižší, zobrazí se hláška:

Částka za DL je pod stanoveným limitem.

Obsluha musí potvrdit tuto hlášku tlačítkem OK, dodací list se neuloží a obsluha musí pokračovat v editaci DL tak, aby obsahoval minimálně stanovenou částku nebo celou editaci stornovat tlačítkem Storno.

Potlačit výše uvedenou funkčnost lze nastavením parametru castka_MINDL na hodnotu 0. V takovém případě se žádná kontrola neprovádí. Dále se kontrola neprovádí pokud je částka za DL záporná. Zadáním parametru castka_MINDL do konfigurace PARAMS lze tuto kontrolu zadat jen určitým uživatelům, např. pracovníkům expedice, kteří zadávají DL přímo do programu na základě telefonických objednávek.

Expedice – Úprava dodávky 4.10.2017

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Tento výpočet upravuje (dle zadaných parametrů) množství pouze ve sloupci "dodáno", což je v pořádku a má to svou logiku. Za určitých okolností ale může být potřeba, aby shodný výpočet proběhl paralelně i ve sloupci "objednáno". Je to zejména kvůli následnému tisku přírůstkové sestavy nebo štítků, kde tisk probíhá pouze ze sloupců "objednáno". Do zadání parametrů výpočtu bylo proto doděláno zaškrtávátko Dosadit vypočtené množství i do Objednáno.

Pokud je zaškrtnuto, tak se vypočtené množství, které se zapisuje do sloupce "dodáno", dosadí shodně i do "objednáno".

Expedice – Export DL do EDI 8.6.2017

Byla dodělána možnost exportovat poznámku, zadanou v hlavičce DL do položky HDR16 na pozicích 183 – 252 v délce 70 znaků. Export proběhne v případě, že parametr PARAMG / IMPORTEXPORT / EDIpoznamka má hodnotu 2 nebo 3. Jelikož tento parametr určuje také to, zda se má importovat do DL poznámka z ORDERS z položky HDR11 vznikly tyto možné varianty parametru EDIpoznamka:

0 = poznámka se neimportuje, ani neexportuje,

1 = poznámka se importuje, ale neexportuje,

2 = poznámka se neimportuje, ale exportuje,

3 = poznámka se importuje i exportuje.

Tabulky – Obchodní partneři 15.5.2017

LAHŮDKY - PALMA spol. s r.o. , Praha

K poštovní adrese na záložce Fakturační údaje byla doplněna položka Název (poštovní). Pokud je vyplněná, tiskne se na faktuře v poštovní adrese místo názvu firmy.

Dodací listy - datum při přidávání DL 2.3.2017

Staročeská pekárna s.r.o., Dobřejovice

Doplněna funkčnost parametru PARAMSG/FRMDLIST/k_sysdatDL takto:

2 = Při přidávání nového DL se nikdy nenabízí datum. Je vždy prázdné a obsluha ho pokaždé musí zadat.

Další (dosavadní) varianty toho parametru jsou:

0 = Po otevření formuláře se při prvním Přidat nenabídne žádné datum. Při dalším Přidat se nabídne, které bylo zadáno naposled.

1 = Po otevření formuláře se při prvním Přidat nabídne systémové datum. Při dalším Přidat se nabídne datum, které bylo zadáno naposled.

Elektronická evidence tržeb (EET) 1.2.2017

Do programu byla zapracována možnost evidence hotovostních dokladů v systému EET pro uživatele programu VYRAEX, kteří kromě vlastních výrobků expedují také zboží nakoupené od jiných dodavatelů a spadají tak do 2. fáze EET od 1.3.2017. Pro ostatní uživatele programu, kteří spadají do 3. fáze EET od 1.3.2018 budeme v říjnu 2017 organizovat školení na téma zprovoznění a používání EET v programu VYRAEX (více informací zde).

Fakturace – Vytvoření faktur – Datum úhrady 30.1.2017

Do vytvoření faktur byla doplněna funkčnost, která umožňuje automatický zápis data úhrady do nově vytvořené faktury v případě, že faktura je hrazena v hotovosti a splatnost faktury je shodná s datumem vystavení faktury. Tzn., že u daného obchodního partnera musí být zadáno Forma úhrady = Hotově a Splatnost faktury = 0. Týká se to jak faktur vytvářených hromadně, tak faktur vytvářených při pořízení DL (klávesa F7).

Pro tuto funkčnost byl zaveden parametr:

PARAMSG / FAKTURACE / g_uhrady

0 = datum úhrady se nedosadí,

1 = datum úhrady se automaticky dosadí.

Sklady – Porovnání spotřeby – Fyzická inventura – zadání položky dle EAN 29.1.2017

SEVAL spol.s r.o., Ostrava

Kromě standardního zadání položky pomocí čísla skladové položky je možné ji zadat také tak, že se v rozpisu inventury zobrazí sloupec EAN, do kterého se zadá čárový kód (EAN) přiřazený dané položce. Pro správnou funkčnost je potřeba nastavit parametr PARAMG / FRMINVENTURA / detailid na hodnotu EAN.

Expedice – Import objednávek z EDI 27.9.2016

Pokud je ve zdrojovém souboru v řádcích HDR na pozici 124 – 193 (HDR11) zadán libovolný text, je možné ho importovat do poznámky na dodací list (položka DLIST.POZNAMKA). Import proběhne v případě, že parametr PARAMG / IMPORTEXPORT / EDIpoznamka má hodnotu 1.

Normy, Linky, Stálé objednávky – filtrování dle položek v rozpisu 8.9.2016

Na těchto formulářích byla doposud možnost filtrovat položky pouze podle údajů zadaných v hlavičce. Tato funkce se provádí tlačítkem Filtr. Nyní byla dodělána možnost hledat v takto vyfiltrovaných položkách i podle hodnot, zadaných v řádcích. Provádí se to volbou Filtr pro rozpis ve vnořeném menu, po předchozím zadání filtru (tlačítko Filtr musí být červené).

Např. v normách je tak možné vyfiltrovat jen normy, obsahující určitou surovinu. V linkách je možné vyfiltrovat jen linky, obsahující určité odběrní místo atd.

Sklady – Příjemky – zadání položky dle EAN 24.8.2016

PANE spol. s r.o., Jičín

Kromě standardního zadání položky na příjemce pomocí čísla skladové položky je možné ji zadat také tak, že se v rozpisu příjemky zobrazí sloupec EAN, do kterého se zadá čárový kód (EAN) přiřazený dané položce. Pro správnou funkčnost je potřeba nastavit parametr PARAMG / FRMPRIJEMKA / detailid na hodnotu EAN.

Konverze skladových položek při převodu do výroby 4.8.2016

ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o., Sedlčany

Provedenou úpravu v programu uvedeme na příkladu okurek. Do výrobků dáváme nakládané okurky, nakrájené na kostky a jsou normách uvedené na kg. Tyto okurky máme zadány jako surovinu:

3010 - okurky kostky výrobní (kg).

Od různých dodavatelů a v různých baleních nakupujeme okurky v lahvích různého objemu podle potřeby. Okurky máme zadány např. takto:

3013 - okurky láhev 3 litry (ks), výtěžnost 2,5 kg,

3015 - okurky láhev 5 litrů (ks), výtěžnost 4 kg.

Pod těmito čísly je zadáváme na příjemku v kusech (tj. v množství lahví) na sklad surovin. Odtud je převodkou chceme vydávat (převádět) do skladu výroby tak, aby se ze skladu surovin odepsaly pod původními čísly v kusech a na sklad výroby přijaly pod jiným číslem v kg.

To doposud v programu VYRAEX nešlo a bylo nutné, aby skladník již na vstupu přepočítal počet láhví na kg suroviny (dle výtěžnosti uvedené na lahvi) a v kg surovinu zadával na příjemku. Nevýhodou tohoto řešení je, jednak pracnost s přepočítáváním na kg a jednak nepřehledná inventura ve skladu u surovin, které jsou v různých baleních.

Výše uvedený příklad lze v současné verzi vyřešit následujícím způsobem.

Na formulář Tabulky – Skladové položky přibyly tyto položky:

Konverzní surovina = číslo suroviny, na které bude (pro příjem) převedena původní surovina zadaná na převodce.

Koeficient množství = číslo, kterým bude (pro příjem) vynásobeno množství zadané na příjemce. POZOR! V případě, že je zadána konverzní surovina musí být zadán i koeficient množství a opačně. Zadání jen jednoho z údajů by měl za následek chybný výpočet dané suroviny ve skladové evidenci.

Suroviny z příkladu zadáme takto:

Číslo	Název	Konverzní surovina	Koeficient množství
3013	okurky láhev 3 litry (ks), výtěžnost 2,5 kg	3010	2,5
3015	okurky láhev 5 litrů (ks), výtěžnost 4 kg	3010	4,0

Na převodce zadáme suroviny pod čísly 3013 a 3015.

Po výpočtu stavu zásob se z převodky do příjmu vygeneruje surovina 3010 v přepočteném množství a do výdeje se vygenerují suroviny tak, jak jsou zadány na převodce, tedy pod čísly 3013 a 3015 v zadaném množství.

Příjemky – objednáno 29.7.2016

ATLANTIK PRODUKT Třešňák s.r.o., Sedlčany

Do rozpisu příjemky byl dodělán sloupec Objednáno, do kterého lze zadat objednané množství zboží. Příjemku je tak možné vystavit již při objednání zboží a slouží jako evidence objednávek do té doby, než dodavatel zboží dodá. Potom skladník vyhledá tuto příjemku (objednávku) a doplní do ní skutečně dodané množství, přičemž má okamžitou kontrolu, zda bylo dodáno takové množství, které bylo objednáno. Při ukládání příjemky, na které je zadáno množství pouze ve sloupci Objednáno a není zadáno ve sloupci Množství, se zobrazí upozornění Na příjemce nelze rozpočítat náklady!, které však není na závadu.

Výpočet výživové a energetické hodnoty výrobků 9.6.2016

Do programu byla zapracována možnost výpočtu a tisku výživových a energetických hodnot výrobků. Způsob použití je popsán v samostatném dokumentu zde.

Expedice – Import objednávek z EDI 15.5.2016

Jindřiška Šindelářová, Libeř

Pokud je ve zdrojovém souboru v řádcích HDR na pozici 124 – 193 (HDR11) zadán libovolný text, importuje se do poznámky na dodací list (položka DLIST.POZNAMKA).

Tabulky – Výrobky – výpočet složení 13.5.2015

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Rozšířena velikost pole pro načtení složení výrobku (tlačítkem Ctrl+N), které dosadí text do položky Složení z 2500 znaků na 3500 znaků.

Váhy – Export norem 8.3.2016

Vytvořen export norem do souboru KATNOR.DBF, který se vytvoří ve složce zadané parametrem PARAMSG / VAHY / v_cestacisel. Soubor obsahuje údaje z tabulky norem, potřebné pro práci ve vážním systému NETTO.

Ve výstupním souboru je norma uložena na jednom řádku, který obsahuje číslo a název výrobku a dále čísla a množství (zaokrouhlené na 2 desetinná místa) surovin, obsažených v normě. Položky se plní postupně z řádků normy v pořadí podle čísla řádku (NORMAB.CRAD). Do souboru se nezapisují řádky, které mají v položce Typ pomlčku (NORMAB.TYP = '-'). Název se dosazuje z názvu výrobku, případně z položky Doplňující text, pokud je zadán a pokud je parametr PARAMSG / VAHY / v_dnazev = 1. Vzorec pro výpočet množství je tento:

MNOZxx = (NORMAB.MNOZ - NORMAB.ODPIS) * NORMA.MJVYR * 1000 / NORMA.MJNOR

Má-li výrobek několik norem, bere se ta, která je platná k systémovému datu. Export je ukončen hláškou o počtu exportovaných norem stejně.

Váhy – Přenos objednávek na váhu / Načtení DL z váhy 8.3.2016

Byl zaveden parametr PARAMSG / VAHY / v_NErok, kterým lze určit název výstupního / vstupního souboru. Má-li parametr hodnotu 0, soubor má dosavadní název NEmmdd. Má-li hodnotu 1, soubor má název NEyymmdd (tedy včetně roku). Obdobně fungují soubory MPmmdd / MPyymmdd pro načtení DL nově vytvořených na váze. Nastavení tohoto parametru musí být synchronizováno se systémem NETTO tak, aby názvy souborů byly v obou programech shodné.

Dodací list – přeskočení položek v hlavičce 18.2.2016

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Byl zaveden parametr PARAMSG / FRMDLIST / BlokEdit, kterým lze zakázat editaci určených položek v hlavičce DL. Pro označení položky se použijí tyto identifikátory:

linka - edtID_LINKA, cbxNazevLINKA,

řidič - edtID_RIDIC,

rozvoz - edtID_ROZVOZ,

druhdodávky - edtID_DRUHDODAVKY,

druh dokladu (DD) - edtID_DRUHDOKLADU,

objednávka – edtOBJEDN,

číslo DD – edtCISLODD,

poznámka – edtPoznamka,

poznámka 2 – edtPoznamka2.

Pokud je parametr BlokEdit zadán v konfiguraci PARAMS, se jménem konkrétního uživatele, je možné zakázat editaci položky pouze určitým uživatelům. Např. pro zákaz editace čísla linky se zadá:

PARAMS / BlokEdit / edtID_LINKA,cbxNazevLINKA.

Výroba – Vytvoření příkazu k výrobě - šablony pro výpočet 17.2.2016

Formulář pro spuštění výpočtu byl doplněn o možnost uložení zadaných parametrů do šablon, které si vytvoří sám uživatel. Použití šablon tak usnadní práci v případě, že spouštíte výpočet v různých variantách nastavení parametrů.

Postup pro vytvoření šablony je tento:

- Stisknout tlačítko Šablony.

- Zadat název šablony do pole Šablona a stisknout tlačítko Přidat.

- Stisknout tlačítko Zavřít.

Postup pro změnu nastavení šablony je tento:

- Stisknout tlačítko Šablony.

- Kliknutím označit v seznamu šablonu.

- Stisknout tlačítko OK.

- Zadat parametry dle potřeby.

- Stisknout tlačítko Výpočet.

- POZOR! Vytvoří se tím doklad do zadání výroby, který je ale možno vymazat.

Postup pro odstranění šablony je tento:

- Stisknout tlačítko Šablony.

- Kliknutím označit v seznamu šablonu.

- Stisknout tlačítko Odstranit.

- Stisknout tlačítko OK.

- Stisknout tlačítko Zavřít.

Postup pro výběr šablony pro výpočet je tento:

- Stisknout tlačítko Šablony.

- Kliknutím označit v seznamu šablonu.

- Stisknout tlačítko OK.

- Načtou se uložené parametry šablony a její název se zobrazí v záhlaví okna za lomítkem.

Je-li vytvořeno více šablon, vyberte nejprve šablonu, se kterou chcete pracovat. Potom můžete změnit parametry a stisknout tlačítko Výpočet. Tím se zadané parametry uloží a šablona se stává tzv. aktivní šablonou. Při příštím otevření formuláře se načtou parametry této šablony.

Dodací listy za hotové – kontrola celkové částky s DPH 11.2.2016

V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení pro DPH (KHDPH) vznikl požadavek, aby při pořizování DL za hotové byla obsluha programem upozorněna v případě, že částka včetně DPH za editovaný DL je vyšší než 10.000 Kč a aby obsluha současně měla možnost z takového DL rovnou vytvořit fakturu.

Pro vyřešení tohoto požadavku byl zaveden parametr PARAMSG / FRMDLIST / castka_KHDPH, který obsahuje stanovenou limitní částku 10000. Jakmile obsluha ukončí editaci DL za hotové (v režimu Přidat nebo Opravit) stisknutím tlačítka Uložit, program porovná celkovou částku za DL včetně DPH s hodnotou castka_KHDPH. Pokud je částka za DL vyšší, zobrazí se dotaz:

Částka za DL včetně DPH je vyšší než stanovený limit. Chcete vytvořit fakturu?

Když obsluha odpoví Ne, nic se nestane a DL se uloží.

Když obsluha odpoví Ano, druh dodacího listu se změní na 0 a kurzor se umístí na číslo faktury, kde obsluha standardním způsobem (stiskem klávesy F7) vytvoří faktur a znovu zadá Uložit.

Potlačit výše uvedenou funkčnost lze nastavením parametru castka_KHDPH na hodnotu 0. V takovém případě se žádná kontrola neprovádí.

Fakturace – Vytvoření faktur – Datum uskutečnění zdanitelného plnění 2.2.2016

Pro hromadnou fakturaci byl zaveden parametr PARAMSG / FAKTURACE / datumUZP, který určuje způsob dosazení datum UZP na vytvořených fakturách.

Když má parametr hodnotu 0, tak se jako datum UZP dosadí nejvyšší datum z dodacích listů uvedených na faktuře. Toto je doporučené nastavení, které zajistí, aby např. při dekádní fakturaci k 10. dni v měsíci bylo na faktuře uvedeno datum UZP k 8. dni v měsíci v případě, že daný odběratel měl poslední DL k 8. dni a 9. a 10. den neměl žádnou dodávku.

Když má parametr hodnotu 1, tak se jako datum UZP dosadí datum, zadané v parametru Datum DL (zdanitelného plnění). Takto se datum UZP dosazovalo při hromadné fakturaci doposud.

Příjemky – výrobky dle dodavatelského ceníku 26.11.2015

J.M.P. s.r.o., Cvrčovice

Pokud má dodavatel, zadaný na příjemce, přiřazen dodavatelský ceník, tak není nyní možné na příjemku pořídit položky, které jsou v tomto ceníku (nikoliv v ceníku 0!) vyřazeny z nabídky. Jinými slovy, pomocí dodavatelského ceníku je nyní možné určit, které položky je možné zadat na příjemku od konkrétního dodavatele.

Sklady – Import příjemek z EDI 25.11.2015

J.M.P. s.r.o., Cvrčovice

Při spuštění importu se zadává parametr Sklad příjem. Doposud import fungoval tak, že když sklad nebyl zadán, tak se do vygenerované příjemky dosadil automaticky sklad 0. Nyní je možné určit sklad ve vstupním souboru DESADV tak, že pokud nebude parametr sklad zadán, tak se dosadí podle položky HDR12 = EAN místa dodání (pozice 115 – 131). A to tak, že podle tohoto EANu se vyhledá odběrní místo, které má shodný EAN objednatele a dosadí se Sklad zadaný u tohoto OM (na záložce Přiřazení). Když se sklad tímto způsobem nenajde, tak se dosadí 0.

Pokud bude Sklad příjem zadán, tak se dosadí tak, jako doposud (abychom nenarušili stávající chování).

Dále se při tomto importu dosazuje dodavatel podle položky HDR11 = EAN kupujícího – odběratele (pozice 98 – 114). Pokud není tento zadán, hledá se podle HDR14 = EAN dodavatele (pozice 149 - 165). A to tak, že podle tohoto EANu se vyhledá obchodní partner, který má shodný EAN.

Expedice – Export DL do EDI 25.11.2015

J.M.P. s.r.o., Cvrčovice

Do parametrů pro zadání výpočtu doplněna možnost filtru Odběrní misto.

Tabulky – Normy 25.11.2015

Doplněno zobrazení měrné jednotky (MJ) normovaného výrobku.

Tabulky – Normy – kontrola na zacyklení 12.10.2015

Byla dodělána kontrola na zacyklení normy, ke kterému dojde v případě, že norma obsahuje v rozpisu normy samu sebe a je označena jako vnořená (Typ = * nebo /). Pokud by se taková norma vyskytla, tak by v nejrůznějších výpočtech a sestavách program zhavaroval na chybu E_NORMA_HLADINA. Nyní se po uložení normy provede kontrola. Pokud kontrola detekuje zacyklení, zobrazí se hláška Norma je zacyklená a formulář se vrátí do stavu oprav. Dále se volbou Normy – Kontrola norem na zacyklení dá zobrazit výčet chybných norem, ve kterém je uvedeno číslo chybné normy a číslo výrobku.

Dodací listy – sloupce Objednáno / Dodáno 9.10.2015

Zemědělské družstvo Vícov

Doplněn parametr PARAMSG / frmDlist / g_dodano, který určuje výchozí nasměrování kurzoru do sloupce Objednáno nebo Dodáno po otevření formuláře:

0 = do sloupce Objednáno,

1 = do sloupce Dodáno.

Přepnutí mezi sloupci lze i nadále provádět stiskem Ctrl+F7.

Dodací listy, Faktury – Datum úhrady 9.10.2015

Cvrčovická distribuční, s.r.o., Cvrčovice

Doplněna možnost kontroly při zadávání data úhrady hotovostních dokladů na DL a fakturách, která umožňuje, aby nebylo možné zadat nižší datum úhrady, než je aktuální datum systémové (na serveru). Při zadání nepovoleného datumu se zobrazí hláška:

CHYBA! Datum úhrady mimo povolený rozsah!

Provádění kontroly lze nastavit parametry:

PARAMSG / frmDlist / g_uhradydatum

0 = (implicitně, kontrola se neprovádí), 1 = kontrola se provádí na DL

PARAMSG / frmFaktura / g_uhradydatum

0 = (implicitně, kontrola se neprovádí), 1 = kontrola se provádí na fakturách.

Dodací listy – Poznámka 2 24.9.2015

VLAMA spol. s r.o., Vlašim

Do hlavičky dodacího listu byla přidána položka Poznámka 2, do které je možné zadat libovolný text v délce 120 znaků pro obecné použití. Zadaný text se vytiskne na DL na konci hlavičky nad rozpisem DL a na fakturách, které jsou vytištěny formátem 2 – rozpis dodacích listů. Text je uvozen popiskem, který lze zadat do parametru PARAMSG / VYRTISK / TextPoznamka2. Standardně je zde popisek Poznámka. Ten můžete změnit např. na Šarže vepřového a poznámku 2 tak používat pro zadávání čísel šarží apod.

Pomocí parametru PARAMSG / FRMDLIST / BlokTabStop lze nastavit přeskočení této položky při editaci DL (při pohybu klávesami Enter, Tab, šipka) zadáním identifikátoru edtPoznamka2 do seznamu. Kliknutím myší na položku ji lze zadat vždy.

Služby – Log databáze 24.8.2015

Log z tabulky NORMA byl upraven tak, že při změně normy se ve sloupci Doklad zobrazí číslo výrobku. Tím je umožněno z logu vyfiltrovat všechny změny, provedené u konkrétního výrobku. Číslo normy se zobrazuje ve sloupci Číslo tak, jako doposud.

Váhy – Export výrobků - etikety 7.7.2015

Maso – Třebovle s.r.o., Třebovle

Vytvořen nový export výrobků (určených pro expedici přes váhy) do souboru VYROBKY.DBF, který se vytvoří ve složce zadané parametrem PARAMSG / VAHY / v_cestacisel. Soubor obsahuje údaje z tabulky VYROBEK, potřebné pro tisk etiket (název, trvanlivost, skladovací teplota, složení, ...).

Dodací listy – změna indikace tisku 12.6.2015

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Při tisku DL je možné použít indikaci (na formuláři dodacích listů má název Tisk DL), která indikuje, zda DL byl nebo nebyl vytištěn (1 = byl, 0 = nebyl). Za určitých okolností může vzniknout potřeba (u vyfiltrovaných DL) tuto indikaci hromadně změnit z 1 na 0 tak, aby bylo možné DL znovu vytisknout.

Do vnořeného menu byla proto dodělána volba Dodací list – Hromadné operace s DL – Změna indikace tisku, která hromadnou změnu umožňuje takto:

- Spuštění je možné jen při zadaném filtru.

- Zobrazí se okno Zadejte původní hodnoty: zadat stávající hodnotu (např. 1) a potvrdit OK.

- Zobrazí se okno Zadejte nové hodnoty: zadat stávající hodnotu (např. 0) a potvrdit OK.

- Potvrzení dotazu.

Volba Změna indikace tisku je navázána na kompetence skupin uživatelů.

Druhá snížená sazba DPH (10 %) 16.4.2015

Do programu byla dodělána možnost používat novou sazbu DPH ve výši 10%. Tato sazba je zadána v číselníku Sazby DPH pod kódem sazby = 3. Pokud tedy potřebujete u nějakého výrobku nebo suroviny zadat sazbu ve výši 10%, zadávejte hodnotu sazby 3. Na formulářích, kde se provádí sumarizace sazeb DPH (např. příjemky) je druhá snížená sazba DPH označena jako Základ 3.

Tisk sestav byl upraven tak, aby se druhá snížená sazba DPH tiskla všude tam, kde se vyskytuje.

Vkládání rozpisu ze schránky 2.4.2015

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Na formulářích pro pořízení dokladů existuje funkce Vložit rozpis ze Schránky, která se doposud dala vyvolat pouze z vnořeného menu. Nyní lze vyvolat i klávesovou zkratkou Ctrl+N, případně jinou, pokud se nastaví v konfiguraci PARAMSG / SHORTCUTS / actNactiClipboard. Pozor, nelze použít klávesovou zkratku Ctrl+V.

Tabulky – Ceníky / Ceníky OC + SC 31.3.2015

Jaroslav Radoš, Lom

Na formuláři Ceníky byla na záložku Ceny dodělána možnost zobrazit sloupec Vyřadit z nabídky, který je needitovatelný, ale slouží pro informaci nebo např. pro vyfiltrování výrobků, které jsou v daném ceníku v nabídce při provádění změn v cenách výrobků. Editaci sloupce Vyřadit z nabídky lze provádět na záložce Základní údaje. Na formuláři Ceníky OC + SC je možné tento sloupec zobrazit pouze jako needitovatelný.

Výroba – Vytvoření příkazu k výrobě 31.3.2015

Pekárny Falta, s.r.o., Králíky

Do parametrů pro zadání výpočtu doplněna možnost filtru Expediční kategorie.

Služby - Parametry 12.3.2015

Tato nová volba otevře formulář, na kterém je možné jednoduše editovat parametry, jejichž hodnoty je potřeba měnit zejména na přelomu roku. Standardně se jedná o tyto parametry:

- První číslo faktury v období (PARAMSG / FAKTURACE/g_minfaktura),

- Období pro číselnou řadu faktur (PARAMSG / FAKTURACE / g_minfakturaobdobi),

- Maximální období (PARAMSG / VYRAEX / obdobimax),

- Minimální období (PARAMSG / VYRAEX / obdobimin).

Výčet parametrů je možné změnit nastavením v konfiguraci PARAMSG / VYRAEX / parametry.

Popisky se berou z FNAMES / KONFIGPARAMETR. Pokud nejsou zadány, dosadí se název parametru.

Dodací listy – vložení řádků DL s výmazem původních řádků 10.3.2015

CUPEKO, spol. s r.o., Sušice

Pro opravu dodacích listů byla vytvořena klávesová zkratka Alt+R (viz PARAMSG / SHORTCUTS / actNactiRozpisXmlVymaz), která vymaže řádky z rozpisu DL (bez jakýchkoliv dotazů) a vloží řádky načtené v paměti (předchozím stiskem kláves Ctrl+F5). Funguje tedy podobně, jako klávesa Ctrl+R s tím rozdílem, že před vložením nových řádků vymaže z DL řádky původní.

Fakturace – Faktury 26.1.2015

Cvrčovická distribuční, s.r.o., Cvrčovice

Do parametrů pro výběr faktur (tlačítko Filtr) doplněna možnost zadat položku Typ fakturace od – do.

Podmínkou je, aby sloupec Typ fakturace byl zobrazen v gridu faktur, což se provede pomocí funkce Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši).

Tabulky – Normy 16.12.2014

Upraven výpočet sloupce % (procento) tak, že se počítá z tzv. čistého množství, což je rozdíl sloupců Množství – Odpad. Sloupec Čisté množství je možno na formulář přidat pomocí funkce Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši).

Prodejny – Tržby 16.12.2014

Svoboda a Březík – pečivo s.r.o., Zlín

Do rozpisu tržeb byl přidán sloupec Poslední prodej, který ukazuje čas posledního prodeje výrobku v den uvedený na dokladu. Sloupec je možno na formulář přidat pomocí funkce Skrýt / Obnovit sloupce v gridu (pravým tlačítkem myši). Hodnota sloupce se dosazuje pouze při importu tržeb z pokladního systému MOPROD. Při importu z jiného systému je sloupec prázdný.

Expedice – Úprava dodávky 15.12.2014

Svoboda a Březík – pečivo s.r.o., Zlín

Stávající výpočet umožňuje odebírat z DL zadané množství u výrobků uvedených v gridu, případně tyto výrobky z gridu zcela vymazat nebo je nahradit jinými výrobky. Nyní byla dodělána nová funkčnost, která umožňuje ponížit na dodacích listech množství u všech výrobků o zadané procento.

Do výpočtu se nezahrnují ty řádky DL, které mají zadánu poznámku. Tím je možné "zafixovat" objednávku konkrétního výrobku tak, aby nebyl krácen. Postup je ten, že nejprve stisknete tlačítko Procento, zadáte požadovanou hodnotu a potvrdíte tlačítkem OK. Zadaná hodnota % se zobrazí červeně vedle tlačítka Výpočet, které stisknete pro provedení výpočtu. Do výpočtu se berou pouze DL dle zadaného filtru. Pokud jsou v gridu zadány nějaké výrobky, tak se pro tento výpočet ignorují.

Příklad výrobků na DL, snížení o 15%:

	Poznámka	množství před výpočtem	množství po výpočtu
výrobek 1		145	124
výrobek 2	p.Novák - svatba	50	50
výrobek 3		1	1

- U výrobku 2 se množství nesnížilo, neboť má zadánu poznámku.

- U výrobku 3 se množství nesnížilo neboť minimálně množství 1 musí být vždy zachováno.

Příklad použití:

Máte v systému zadány DL pro vlastní prodejny na tři dny dopředu. Zjistíte, že pozítří bude "moc horko nebo moc zima" a dle vašich zkušeností víte, že to bude automaticky znamenat pokles prodeje o určité procento. V této situaci můžete použít výpočet, se snížením množství o zadané procento.

Expedice – Import objednávek z EDI 7.12.2014

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Vytvořena nová kontrola: Pokud je datum DL z objednávky starší než aktuální (systémové) datum, vypíše se do protokolu ImportEDI hláška:

* Datum objednávky je starší než dnešní datum.

Tabulky – Výrobky / Skladové položky 7.12.2014

LAHŮDKY - PALMA spol. s r.o. , Praha

Pokud položka Zakázat pořízení měla hodnotu 1, tak daný výrobek nebylo možné zadat na dodací list, ale na ostatní formuláře ano. Tato funkčnost byla nyní rozšířena i pro další formuláře (Příjemky, Výdejky, Normy, ...) tak, že při pokusu o zadání výrobku, který má zadáno Zakázat pořízení = 1, se zobrazí chybová hláška Výrobek není aktivní!

Výroba – Normování 6.12.2014

Do menu, které se na pravé tlačítko myši zobrazí v gridu výrobků byly dodělány volby Formát schránky a Vložit rozpis ze schránky, pomocí kterých je možné přenést zadání výrobků pro normování např. z Excelu.

Tabulky – Linky – změna pořadí OM 6.12.2014

Změnu pořadí OM lze nyní jednoduše provést tak, že změníte zadanou hodnotu ve sloupci Pořadí.

Příklad: Chcete-li OM z řádku (pořadí) 13 vložit mezi řádky 6 a 7, tak na řádku 13 zadáte číslo v intervalu 6 až 7, např. 6,5. Po uložení úprav se pořadí přečísluje na celá čísla.

Fakturace – Vytvoření faktur 5.12.2014

Vytvořena nová kontrola, která se provádí po stisku tlačítka Fakturovat. Kontrola zjišťuje, zda datum některého z fakturovaných dodacích listů spadá do jiného období (měsíc/rok) než obsluhou zadané Datum DL (zdanitelného plnění). Pokud ano, zobrazí se hláška:

POZOR! Mezi dodacími listy k fakturaci se vyskytuje DL z jiného období, než je datum zdanitelného plnění. Opravdu chcete pokračovat ve fakturaci? Ano / Ne.

Uživatel by neměl ve fakturaci pokračovat, tlačítkem Vybrat by si měl zobrazit seznam DL, vstupujících do fakturace, a zjistit proč je mezi nimi DL z jiného období.

Tabulky – Výrobky – výpočet složení 4.12.2014

Pro výpočet složení výrobku (tlačítkem Ctrl+N), které dosadí text do položky Složení, bylo provedeno několik následujících úprav. Tyto úpravy slouží zejména k tomu, aby bylo možné ve složení výrobků uvádět alergeny dle požadavků legislativy.

1) Suroviny označené typem * nebo / se rozepisují dle normy daného polotovaru, pokud je norma polotovaru zadána. Nová úprava spočívá v tom, že se takto suroviny nerozepisují v případě, kdy daný polotovar má zadáno složení v položce Složení.

Příklad: Výrobek má toto složení:

Název	Typ	Množství
polotovar 1	*	30
surovina 2		5

Polotovar 1 má toto složení:

Název	Typ	Množství
surovina 1		20
surovina 3		10

Nemá-li polotovar 1 zadáno složení, vypočte se složení výrobku takto:

surovina 1, surovina 3, surovina 2.

Má-li polotovar 1 zadáno složení (např. zlepšující přípravek(aaa, bbb)), vypočte se složení výrobku takto:

zlepšující přípravek (aaa,bbb), surovina 2.

2) U textu, zadaného v položce Složení, je možné formátování tučného tisku, které se provádí vložením těchto znaků do textu:

<B> = začátek tučného tisku,

</B>= konec tučného tisku.

Takto zadaný tučný tisk se projeví v sestavě TVYRDOP při tisku sestavy. Při exportu do Excelu tučný tisk nefunguje.

3) Při výpočtu složení se veškeré názvy surovin dosazují z položky Název. Pokud ale má surovina zadán Doplňující text, tak se tento dosazuje místo názvu suroviny. To můžete použít např. tehdy, kdy samotná surovina je alergenem, jehož název se má tisknout tučně.

Příklad Pro surovinu vejce zadáte:

Název = vejce

Doplňující text = <B>vejce</B>

4) Pokud je u suroviny zadáno Složení, tak se zadaný text tiskne v závorkách za názvem suroviny. Toto lze použít u surovin, u kterých je potřeba uvést samostatně složení.

5) Suroviny jsou ve složení výrobku uváděny sestupně podle množství suroviny v normě. Doposud program počítal s množstvím, uvedeným ve sloupci Množství. Nyní počítá s tzv. čistým množstvím, což je rozdíl Množství – Odpad.

Tabulky – Skladové položky 4.12.2014

Na záložku Doplňující údaje byla přidána textová položka Alergeny, do které je možné zadat čísla alergenů, obsažené v dané surovině nebo výrobku. Čísla se oddělují čárkou.

Příklad: Obsahuje-li surovina hořčici a sezamová semena, zadají se alergeny takto:

10,11

Takto zadané údaje slouží pro sestavu TVYRDOP, která dle normy pro daný výrobek vygeneruje čísla alergenů, obsažených ve výrobku.

Expedice – Export DL do EDI 11.11.2014

Pekařství Frídel, Rokycany

Do parametrů pro zadání výpočtu doplněna možnost filtru Skupina partnerů.

Váhy – Přenos objednávek na váhu 10.11.2014

PRAVE Rakovník, a.s., Rakovník

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / VAHY / v_OMdrobnyprodej, do kterého je možno zadat číslo odběrního místa, určeného pro drobný prodej. Pokud při přenosu objednávek na váhu je na DL s tímto OM zadána poznámka (DLIST.POZNAMKA), tak se do výstupního souboru NEmmdd.dbf do položky NODB nedosadí název OM (OMISTO.NAZEV), ale text z poznámky. Pokud tedy do poznámky na DL pro drobný prodej uvedete název odběratele, bude se tento při expedici zobrazovat na váze.

Expedice – Přírůstkové sestavy 22.7.2014

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / DLSTAV / linkavyluc, pomocí kterého je možné nastavit výpočet tak, aby se dodací listy s určenými linkami nezahrnovaly do výpočtu přírůstkové sestavy. Vyloučené linky uveďte v tomto parametru oddělené čárkou (např. 10,12,30).

Expedice – Úprava dodávky 27.6.2014

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Do parametrů pro výpočet byl doplněn sloupec Výrobek nový, který umožňuje hromadné změny čísel výrobků na dodacích listech. Změnu lze provést tak, že do sloupce Výrobek zadáte stávající číslo výrobku a do sloupce Výrobek nový zadáte požadované číslo výrobku. Tímto způsobem je možno zadat výrobky na několika řádcích a při spuštění výpočtu se změna provede pro všechny zadané výrobky. Pokud jsou v řádku zadány výrobky v obou sloupcích, tak ostatní parametry program při výpočtu ignoruje. Nemůže se tedy stát že současně se změnou výrobku by se provedlo vymazání výrobku nebo odebrání množství.

Sklady – Příjemky 16.6.2014

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Byly zavedeny nové parametry, které mají zabránit tomu, aby nebylo možné zadat omylem na příjemku nesmyslné hodnoty, které by následně mohly způsobit chybu "overflow" při výpočtu stavu zásob. Jedná se o tyto parametry:

1) PARAMSG / FRMPRIJEMKA / maxkurz

Pokud je zadaná hodnota Kurz vyšší hodnota tohoto parametru, zobrazí se chybová hláška Chybná hodnota položky Kurz! a doklad se neuloží.

2) PARAMSG / FRMPRIJEMKA / maxcastka

Pokud je v každém jednotlivém řádku příjemky hodnota Částka nebo Náklady vyšší než hodnota tohoto parametru, zobrazí se chybová hláška Příliš vysoká hodnota položky Množství nebo Cena v řádku příjemky! a doklad se neuloží.

Expedice – Import objednávek z EDI 10.6.2014

Smetanová cukrárna a.s., Praha

V praxi se může vyskytnout situace, kdy existují dvě odběrní místa (OM), patřící dvěma různým obchodním partnerům a tato dvě OM mají shodný EAN. V takovém případě vznikal problém s identifikací OM při importu z EDI, neboť ta se prováděla pouze podle údaje EAN, zadaného u OM. Nyní byl import upraven tak, že se využívá také položka EAN objednatele, kterou je možné zadat u OM. Do ní se zadá EAN příslušného obchodního partnera a tím dojde k jednoznačnému určení OM.

Expedice – Import objednávek z EDI 4.5.2014

Libor Novák, Hlincová Hora

Do konfigurace byl doplněn nový parametr PARAMSG / FRMDLIST / k_nulujdodEDI,

kterým lze ovlivnit, do kterých sloupců se při importu DL z EDI zapíše objednané množství výrobků.

Parametr funguje obdobně jako parametr k_nulujdod při ručním pořízení DL takto:

Pokud je hodnota parametru = 0 (implicitně), tak se množství zapíše shodně do Objednáno i do Dodáno.

Pokud je hodnota parametru = 1, tak se množství zapíše pouze do Objednáno a Dodáno zůstává prázdné.

POZOR! Nastavení parametru k_nulujdodEDI ovlivňuje shodným způsobem také vytváření DL ze stálých objednávek.

Doklady – Vložit rozpis za Schránky 18.3.2014

Tato funkce (viz Načtení rozpisu dokladu z Excelu), která umožňuje zapisovat řádky do dokladů ze Schránky (clipboard) funguje takto:

Při zápisu do existujícího dokladu, který neobsahuje nebo již obsahuje nějaké řádky, se existující řádky (podle klíče v prvním sloupci) přepisují a řádky s novými klíči se přidávají.

Nyní byl vytvořen nový parametr schranka, který je možné zadat je každému typu dokladu a který může nabývat hodnotu 0 (implicitně) nebo 1. Hodnota 0 znamená výše popsané chování. Hodnota 1 znamená, že řádky ze schránky se vždy vkládají jako nové řádky.
Pokud tuto funkci používáte např. v Zadání výroby pouze pro vytváření nových dokladů, je vhodné nastavit parametr takto: PARAMSG / FRMVYROBA / schranka = 1. Tím bude zajištěno, že pokud se ve zdrojové tabulce vyskytne nějaký výrobek na více řádcích, tak se zapíší všechny řádky s tímto výrobkem. Pokud by bylo nastaveno schranka = 0, tak by se zapsaly pouze hodnoty z posledního řádku (pro daný výrobek).

Pro příjemku je potřeba použít parametr PARAMSG / FRMPRIJEMKA / schranka, pro inventuru PARAMSG / FRMINVENTURA / schranka atd.

Expedice – Obalové konto 17.3.2014

Do sestav, vytištěných tlačítkem Sestava, byl u všech sestav dodělán součet počtu přepravek na konci sestavy.

Umístěním myši do tabulky (gridu) a stisknutím pravého tlačítka myši se zobrazí nová funkce Export do Excelu. Kliknutím na tuto volbu se otevře excelovská tabulka, která je totožná s obsahem aktuálně zobrazeného gridu. První řádek tabulky obsahuje popisky sloupců ze záhlaví gridu. Podmínkou je, že na počítači, kde toto provádíte musí být nainstalován Excel.

Expedice – Dodací listy – zakázaná OM 16.3.2014

BANDUR spol. s r.o., Sušice

Pokud má odběrní místo (OM) zadáno Zakázat pořízení DL = 1, tak nelze toto OM zadat na dodací list. Nyní se takové OM nezobrazí ani v seznamu OM při výběru pomocí kláves F3/F4.

Prodejny – Tržby 11.3.2014

Středovy pekárny s.r.o., Kutná Hora

Při ručním zadávání tržeb bylo doposud možné zadat pouze položky Množství a Cena(SC) a program vypočetl položku Částka(SC). Nyní je možné zadat také položky Množství a Částka(SC) a program vypočte položku Cena (SC). To lze využít např. při zadávání tržeb podle pásek z pokladen, kde většinou jednotková cena uvedena není.

Příjemky – kurz – poslední nákupní cena 10.3.2014

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Při ukládání nové příjemky (režim Přidat) se jednotková cena skladové položky, zadaná na příjemce, automaticky ukládá do tabulky Skladové položky jako Poslední nákupní cena. Problém vznikal, když příjemka byla zadávána v jiné měně (např. v eurech) a pro přepočet ceny se použil údaj Kurz. V tomto případě se poslední nákupní cena uložila v zadávané měně, ale do výpočtu stavu zásob se přepočítala podle kurzu. Tím mohl vzniknout nesoulad mezí skladovou cenou a poslední nákupní cenou dané položky. Nyní se i poslední nákupní cena ukládá vypočtená podle kurzu, zadaného na příjemce.

Dodací listy – číslování dokladů 6.3.2014

Číslo dodacího listu se při pořízení DL standardně generuje a ukládá automaticky jako nejvyšší číslo v rámci číselní řady DL. Pokud chceme při přidávání DL uložit nový DL v nižší číselné řadě, můžeme číslo dokladu, nabídnuté programem, přepsat. DL se uloží se zadaným číslem a pro nový DL se opět vygeneruje nejvyšší číslo. Toto chování lze nyní ovlivnit parametrem PARAMSG / frmDLIST / g_dokladinc takto:

Pokud je g_dokladinc=0, tak číslování dokladů probíhá dle výše uvedeného.

Pokud je g_dokladinc=1, tak program při přidávání nových DL navazuje na číslo předchozího DL, pokud bylo zadáno v nižší číselné řadě.

Třídění rozpisu dodacích listů 14.2.2014

Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., Dolní Brusnice

Do číselníku Druhy dodávek byla doplněna položka Třídění rozpisu, která může být prázdná nebo nabývat hodnoty 0 – 5. Pokud je u nějakého druhu dodávky zadána hodnota v rozmezí 0 – 5, tak se rozpis DL, na kterém je zadán tento druh dodávky, setřídí podle zadaného třídění. Toto třídění má přednost před tříděním zadaným parametrem PARAMSG / frmDLIST / g_trozpis, ale nemá přednost před tříděním zadaným u odběrního místa.

Hierarchie parametrů, které určují, jak se mají při uložení DL setřídit jeho řádky tedy nyní je:

- třídění zadané v parametrech,

- třídění zadané u druhu dodávky,

- třídění zadané u odběrního místa.

Kopírování vět na datových formulářích 5.2.2014

Na datových formulářích doposud fungovalo kopírování vět pomocí kláves Ctrl+F5 (kopírovat) a Shift+F5 (vložit) pouze v režimu Přidat. Nyní stejná možnost zkopírování obsahu jednoho záznamu / dokladu do druhého funguje i v režimu Opravit. Pouze dodacích listy lze kopírovat pouze v režimu Přidat.

Fakturace - Faktury – úhrady faktur 15.1.2014

Fiala Milovice, s.r.o., Poděbrady

Byla dodělána možnost evidovat úhrady vydaných faktur nejen zadáním data úhrady, ale také zadáním uhrazené částky. Je možné také evidovat částečné platby, pokud faktura nebyla uhrazena najednou. Standardní postup při zadání úhrady faktury je ten, že zadáte Datum úhrady. Tím se do položky Uhrazeno dosadí automaticky celková částka za fakturu. Pokud faktura nebyla uhrazena v plné výši, klikněte na záložku Platby, která obsahuje tabulku, ve které je možno uhrazenou částku přepsat. Další částečnou úhrady faktury je již nutné zadat do této tabulky, která obsahuje sloupce Datum úhrady (datum částečné úhrady) , Uhrazeno (částka částečné úhrady) a Poznámka (libovolný text). Tímto způsobem je možné zaevidovat i několik částečných úhrad faktury. Pod tabulkou je uvedena částka, kterou zbývá uhradit. Tato částka se automaticky doplní, když zadáváte nový řádek úhrady a je možné ji přepsat.

Dodací list – přeskočení položek v hlavičce 18.12.2013

Jaroslav Stolín - Pekařství Na Chodovci s.r.o., Praha

Pokud některé položky, které se zadávají v hlavičce dodacího listu nevyužíváte, je možné nyní pomocí parametru PARAMSG / FRMDLIST / BlokTabStop nastavit přeskočení těchto položek při editaci DL při pohybu klávesami Enter, Tab, šipka. Kliknutím myší na položku ji lze zadat vždy. Jako hodnota parametru se uvede seznam položek, které chcete přeskočit, oddělených čárkou. Pro označení položky se použijí tyto identifikátory:

linka - edtID_LINKA,

řidič - edtID_RIDIC,

rozvoz - edtID_ROZVOZ,

druhdodávky - edtID_DRUHDODAVKY,

druh dokladu (DD) - edtID_DRUHDOKLADU,

objednávka – edtOBJEDN,

číslo DD – edtCISLODD,

poznámka – edtPoznamka.

Příklad

Chcete přeskakovat položky: řidič, rozvoz, objednávka, poznámka.

Zadáte: BlokTabStop=edtID_RIDIC,edtID_ROZVOZ,edtOBJEDN,edtPoznamka

Zavedením parametru BlokTabStop se ruší funkčnost dosavadních parametrů:

PARAMSG / FRMDLIST / edtPoznamka,

PARAMSG / FRMDLIST / TabStop_DD.

Fakturace - Faktury – Datum úhrady 17.9.2013

Cvrčovická distribuční, s.r.o., Cvrčovice

Po vytvoření a vytištění faktur je vhodné tyto faktury zamknout (viz Faktury – Uzamčení záznamů), aby se zabránilo následným změnám těchto faktur nebo dodacích listů, které jsou součástí faktur. Toto ale působí problém v případě, že chcete doplnit Datum úhrady, neboť uzamčené faktury nelze editovat. Faktura se tedy musí odemknout, doplnit datum a uzamknout. Aby se tato činnost zjednodušila, byl vytvořen parametr PARAMSG / FRMFAKTURA / editlock.

Parametr může nabývat hodnot 0 nebo 1.

0 = Uzamčené faktury nelze editovat tak, jako doposud.

1 = Na uzamčených fakturách je možné zadávat datum úhrady, ale žádnou jinou položku editovat nelze.

Je možná i varianta, že obecně se editace zakáže nastavením v PARAMSG (PARAMSG / FRMFAKTURA / editlock=0) a povolí se jen některému uživateli (např. účetní) nastavením v PARAMS (PARAMS / FRMFAKTURA / editlock=1).

Po zadání data úhrady je vhodné se na další faktury přemístit pomocí kláves Page Up / Page Down.

Tabulky – Normy 28.8.2013

JOSPO a.s., Holešov

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / FRMNORMA / skrytstare, pomocí kterého je možné v levém seznamu norem skrýt staré normy. To je užitečné zejména tehdy, když vyrábíte výrobky, u kterých často měníte normu tak, že od určitého data zavedete pro daný výrobek normu novou. Parametr může nabývat hodnot 0 nebo 1.

0 = V seznamu se zobrazují všechny normy tak, jako doposud.

1 = V seznamu se zobrazí pouze poslední normy k aktuálnímu datu.

Při nastavení skrytstare=1, je dále možné ve vnořeném menu Normy použít novou volbu Zobrazit staré normy, která funguje jako zaškrtávátko. Kliknutím na tuto volbu je možné dočasně zobrazit všechny normy nebo skrýt staré. Tato volba je vázána na kompetence, takže může být některým uživatelům zakázána. Lze tím tedy dosáhnout toho, že si určitý uživatel může prohlížet pouze nové (aktuální) normy, ale nevidí historii změny norem.

Dále byl vytvořen parametr PARAMSG / TRIDENI / frmNorma, pomocí kterého je možné zvolit výchozí třídění vět při otevření formuláře. Parametr může nabývat hodnot 0 nebo 1.

0 = Normy jsou setříděny dle čísla normy.

1 = Normy jsou setříděny tak, jak byly setříděny před posledním zavřením formuláře. Pokud tedy chcete, aby při otevření formuláře byly normy setříděny např. podle čísla výrobku, nastavte parametr na hodnotu 1, setřiďte normy dle čísla výrobku a zavřete formulář.

Tabulky – Ceníky 28.8.2013

DIAM, s.r.o., Brno

Změna formátu položky Externí kód z 12 na 30 znaků z důvodů EDI komunikace, kdy je (v některých případech) požadováno zadání kódu EAN do externího kódu.

Psion – Přenos dat na Psion 19.7.2013

JUDDY BAGETY, s.r.o, Havířov

Byl upraven export tabulky Odběrní místa do souboru ADRESY.DBF tak, že do položky ADRESY.FAXY se zapisuje položka OMISTO.EMAIL (Odběrní místa - E-mail) a do položky ADRESY.POZNAMKA se zapisuje položka OMISTO.OTEVDOBA (Odběrní místa – Otevírací doba).

Psion – Načtení DL z Psionu 19.7.2013

JUDDY BAGETY, s.r.o, Havířov

Byl dodělán import ze souboru ADRESY.DBF do tabulky Odběrní místa tak, že do položky OMISTO.EMAIL (Odběrní místa - E-mail) se zapisuje položka ADRESY.FAXY (pokud je zadána) a do položky OMISTO.OTEVDOBA (Odběrní místa – Otevírací doba) se zapisuje položka ADRESY.POZNAMKA (pokud je zadána).

Expedice – Export DL do EDI 11.7.2013

Pekárna BACHAN s.r.o., Blatnice pod Sv. Antonínkem

Byl upraven export dodacích listů, které patří obchodnímu partnerovi, který má zadáno Fakturovat v SC = 1 tak, že místo stávající obchodní ceny (DLISTB.OC) se nyní exportuje spotřebitelská cena (DLISTB.SC). Je to z toho důvodu, aby u takového obchodního partnera byly v souladu vytištěné a vyexportované DL.

Dotaz na jiné období 8.7.2013

PRAVE Rakovník, a.s., Rakovník

Při pořizování dodacích listů, příjemek, atd. program funguje tak, že když se na doklad zadá datum z jiného období, než je aktuální období na tlačítkové liště, tak mohou nastat dvě situace:

a) Zobrazí se hláška CHYBA! Nelze zadat datum, které nespadá do zvoleného období!

To nastane v případě, že parametr g_obdobi pro příslušný formulář je nastaven na hodnotu 1.

b) Zobrazí se dotaz: Datum spadá do jiného období. Pokračovat? a pod ním jsou tlačítka Ano a Ne.

Některým uživatelům vyhovuje, když je u tohoto dotazu aktivní tlačítko Ano, což znamená, že po stisknutí Enter je doklad zadán do jiného období a automaticky dojde ke změně aktuálního období na tlačítkové liště. Jiní uživatelé preferují, aby bylo aktivní tlačítko Ne, což znamená, že po stisknutí Enter se kurzor vrátí na zadání data. Uživatel tak musí pro zadání dokladu do jiného období vědomě stisknout klávesu Ano, což slouží jako určitá ochrana před chybným zadáním data. Aby bylo vyhověno oběma skupinám uživatelů, byl dodělán parametr PARAMSG / MAIN / DokladObdobiNe. Pokud má hodnotu 0, je aktivní tlačítko Ano. Pokud má hodnotu 1, je aktivní tlačítko Ne.

Vymazání dokladu 7.5.2013

Pokud chcete tlačítkem Vymazat nějaký doklad, např. dodací list, příjemku apod., tak se zobrazí dotaz: Opravdu chcete záznam odstranit? a pod ním jsou tlačítka Ano a Ne. Některým uživatelům vyhovuje, když je u tohoto dotazu aktivní tlačítko Ano, což znamená, že po stisknutí Enter je doklad ihned vymazán. Jiní uživatelé preferují, aby bylo aktivní tlačítko Ne, což znamená, že po stisknutí Enter k vymazání dokladu nedojde. Uživatel tak musí pro vymazání dokladu vědomě stisknout klávesu Ano, což slouží jako určitá ochrana před nechtěným vymazáním dokladu. Aby bylo vyhověno oběma skupinám uživatelů, byl dodělán parametr PARAMSG / MAIN / VymazatDokladNe. Pokud má hodnotu 0, je aktivní tlačítko Ano. Pokud má hodnotu 1, je aktivní tlačítko Ne.

Obalové konto 8.4.2013

Pekárna Crocus s.r.o., Brno

Byla provedena revize a úprava procedur pro výpočet obalového konta, která vedla ke zrychlení výpočtů - zejména při tisku jednotlivých dodacích listů s obalovým kontem.

Pořízení příjemek – kontrola údajů 4.4.2013

Středovy pekárny s.r.o., Kutná Hora

Pro pořizování příjemek je možné zapnout kontrolu na povinné zadání alespoň jedné z položek Dodací list nebo Faktura, které se zadávají v hlavičce příjemky. Kontrola se nastavuje parametrem:

PARAMSG / FRMPRIJEMKA / kontrolaFakDL. Pokud má hodnotu 0, kontrola se neprovádí. Pokud má hodnotu jedna a při ukládání příjemky budou obě položky prázdné, zobrazí se chybová hláška a doklad se neuloží, dokud nebude některá z položek zadána.

Tabulky – Ceníky / Ceníky OC + SC – Změna cen 28.2.2013

PRAVE Rakovník, a.s., Rakovník

Pokud při úpravě cen v režimu Změna cen program zjistil, že v daném ceníku je k datu změny již cena zapsána, tak zadané ceny neuložil a (kvůli duplicitě klíče: číslo ceníku, datum, číslo výrobku) nahlásil chybu: Záznam s tímto číslem již existuje.

Mohlo tím docházet k nepříjemným situacím, kdy uživatel změnil k určitému datu cenu u jednoho výrobku X, tuto změnu uložil a v druhém kroku měnil (ke shodnému datu) ceny u dalších (třeba několika desítek) výrobků. Pokud přitom omylem zadal opět i novou cenu u výrobku X, zobrazila se uvedená chybová hláška a žádná nová cena se neuložila. Celý proces se tedy musel opakovat znovu.

Program byl proto upraven tak, aby v tomto případě nehlásil chybu, ale novou cenou přepsal cenu původní. Toto úpravou se zároveň vyřešil i vznik uvedené chybové hlášky při zadávání akcí, navazujících bezprostředně po sobě.

Tabulky – Ceníky / Ceníky OC + SC – Koeficient SC 27.2.2013

Do ceníků byla dodělána položka (zaškrtávátko) Koeficient SC povýšit o sazbu DPH. Její zaškrtnutí u daného ceníku způsobí, že v tomto ceníku se spotřebitelská cena (SC) při výpočtu z obchodní ceny (OC) pomocí položky Koeficient SC bude počítat podle tohoto vzorce:

SC = OC x Koeficient SC x sazba DPH.

Příklad: OC=100, Koeficient SC =1,10, sazba DPH=15%: SC=100 x 1,10 x 1,15=126,50.

Pokud není položka zaškrtnuta, tak výpočet probíhá stejně jako doposud podle vzorce:

SC = OC x Koeficient SC.

Příklad: OC=100, Koeficient SC =1,10, sazba DPH=15%: SC=100 x 1,10=110.

V ceníku, který pracuje se spotřebitelskými cenami, je vhodnější mít položku Koeficient SC povýšit o sazbu DPH zaškrtnutou a Koeficient SC stanovit jako marži bez DPH. V případě, že potom dojde ke změně sazby DPH, kterou chceme promítnout do SC, stačí provést přepočet SC pomocí tlačítka Přepočítat SC.

Pokud máte Koeficient SC stanoven včetně sazby DPH (což doposud ani jinak nešlo), můžete při případné změně DPH nebo kdykoliv, když se rozhodnete hodnotu koeficientu SC hromadně změnit, použít nově dodělanou variantu výpočtu: změna koeficientu SC na zadanou hodnotu. Funguje tak, že u všech označených řádků se po stisknutí tlačítka Přepočítat ceny dosadí do Koeficient SC zadaná hodnota.

Tabulky – Výrobky – Zkrácený název 21.2.2013

Maso – Třebovle s.r.o., Třebovle

Položka Zkrácený název u výrobků se dříve používala jen pro potřeby tiskových sestav. Nyní se využívá také např. při exportu PLU na pokladny. Byla tedy rozšířena z původních 10 znaků na 30.

Výroba – Normování – Sestava 12.2.2013

Johnova pekárna, Josefov

Tato úprava se týká sestav Suroviny – bez rozpisu polotovarů, Suroviny – s rozpisem polotovarů a Rozpis pro inventuru/výdejku. U těchto sestav může dojít k tomu, že normované výrobky obsahují shodnou surovinu, která je v normách různých výrobků označena jako jiný Typ. V tomto případě se daná surovina vytiskne na tolika řádcích, kolik je různých typů. Nedojte tedy ke kumulaci množství suroviny. V sestavě to potom vypadá např. takto:

10700 pepř ml. kg 6.00 6.00

10700 pepř ml. kg 0.20 0.20

10700 pepř ml. kg 2.00 2.00

Provedená úprava spočívá v tom, že pokud na formuláři Výroba – Normování skryjete sloupec Typ v gridu, obsahujícím vypočtené suroviny (pomocí funkce Skrýt / Obnovit sloupce v gridu), dojde ve výše uvedených sestavách vždy je kumulaci suroviny do jednoho řádku, bez ohledu na Typ zadaný v normě. Uvedený příklad by potom vypadal takto:

10700 pepř ml. kg 8.20 8.20

Sklady – evidence ve spotřebitelských cenách 6.2.2013

Středovy pekárny s.r.o., Kutná Hora

Byly upraveny výpočty ve skladové evidenci ve spotřebitelských cenách (SC). Při výpočtu stavu zásob se nyní konečný stav zásob ocení vždy spotřebitelskou cenou, platnou k datu výpočtu. Cena se přitom bere z ceníku, který je přiřazen danému skladu. Přiřazení ceníků pro jednotlivé sklady lze zadat na formuláři Číselníky – Sklady ve sloupci Ceník SC.

Pokud v průběhu měsíce dojde v ceníku ke změně SC, tak bude (např. na skladové katě) rozdílná SC na začátku a na konci měsíce. Tím vznikne cenový rozdíl, který program při výpočtu stavu zásob automaticky vyčíslí a zapíše do druhu pohybu (DP), který je zadán parametrem PARAMSG / SKLAD / g_DPprecSC. Pro tento účel je vhodné zavést do číselníku Druhy pohybu nový DP s názvem (např.) "Přecenění SC". Tento DP musí mít Typ pohybu = 1. Na skladové kartě se tento pohyb zobrazí na samostatném řádku, označeném jako doklad ZPREC, na straně výdejů. V sestavě Souhrnný přehled (TZASO) je automaticky zahrnut do sloupce výdej nebo spotřeba (pokud má zadáno Spotřeba = 1).

Tabulky – Ceníky OC + SC 23.1.2013

JEDNOTA Jindřichův Hradec

Do záhlaví formuláře bylo dodělán parametr Automatický přepočet SC. Vztahuje se vždy k aktuálnímu (editovanému) ceníku, jeho nastavení (Ano = zaškrtnuto / Ne = nezaškrtnuto) lze v průběhu editace ceníku měnit a pro každý ceník se pamatuje poslední nastavení. Stávající funkčnost byla taková, že pokud se při editaci ceníku změnila hodnota položky ve sloupci Koeficient nebo Zaokrouhlení SC, tak se podle toho upravila i hodnota položky ve sloupci Cena SC. Tato funkčnost zůstává i nadále, bez ohledu na nastavení parametru Automatický přepočet SC. Pokud je ale tento nastaven na Ano (zaškrtnuto), tak se automaticky přepočítává Cena SC při změně hodnoty ve sloupci Cena OC. Výpočet se provádí podle vzorce Cena SC = Cena OC x Koeficient. Výsledná hodnota se následně se zaokrouhlí dle hodnoty Zaokrouhlení SC takto:

0 = na celé číslo, 1 = na 1 desetinné místo, 2 = na 2 desetinná místa, 3 = na 3 desetinná místa, 4 = na 4 desetinná místa, 5 = na padesátihaléře.

Hromadné přepočítání cen tlačítkem Přepočítat SC se provede vždy, bez ohledu na nastavení parametru Automatický přepočet SC.

Při provádění těchto úprav byla také odstraněna chyba, kdy se do ceníku napočítávaly nejen výrobky, ale také suroviny. Nyní se načítají správně buď výrobky nebo suroviny podle toho, zda se jedná o odběratelský ceník (Typ 1) nebo dodavatelský ceník (Typ 2).

Parametr g_minfakturaobdobi 20.1.2013

Na přelomu roku se vyskytly následující problémy, které uvedeme na příkladu.

V roce 2012 jsme měli poslední fakturu s číslem 1202160. V roce 2013 jsme chtěli začít fakturovat od čísla 1300001. Nastavili jsme tedy parametry takto: g_mindatumfakturace = 1.1.2013, g_minfaktura = 1300001. Toto nastavení sice splnilo náš požadavek, ale mělo tu nevýhodu, že v období 12/2012 potom již nešlo opravovat stávající faktury, ani dodatečně vystavit nové faktury v období 12/2012.

Byl proto vytvořen nový parametr PARAMSG / FAKTURACE / g_minfakturaobdobi, který určuje, ke kterému období je vztažen parametr g_minfaktura. Díky tomu je nyní možné nastavit číslo faktury pro nové období dopředu a současně potom provádět fakturaci jak v novém, tak v předchozím období v navazujících číselných řadách. Pro výše uvedený příklad by tedy bylo vhodné použít toto nastavení:

g_mindatumfakturace = 1.1.2012 (ponechat a neměnit),

g_minfaktura = 1300001 (nové číslo faktury pro rok 2013),

g_minfakturaobdobi = 201301 (období, od kterého platí číslo g_minfaktura).

Toto vše ale funguje pouze za předpokladu, že číslo faktury je posouváno stále směrem dopředu. Není tedy možné začínat každý rok fakturou např. od čísla 1. Dle obvyklých konvencí se předpokládá, že číslo faktury bude začínat číslem, reprezentujícím rok daného fakturačního období. Např. čísly 2013....., 213....., 13..... pro rok 2013, čísly 2014....., 214....., 14..... pro rok 2014 atd.

Tisk výdejek a příjemek z pořízení 10.1.2013

Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., Dolní Brusnice

Pro tlačítko Tisk na příslušném formuláři byla dodělána možnost tisku dokladu přímo do náhledu tiskové sestavy (Wlist) při nastavení:

PARAMSG / FRMPREVODKA / g_vyrtisk = 2 (pro převodku),

PARAMSG / FRMVYDEJKA / g_vyrtisk = 2 (pro výdejku).

Expedice – Export DL do EDI 20.12.2012

Pekařství Hirsch, Velká Bystřice

Upraven export kódu EAN tak, že pokud je v ceníku daného odběrního místa zadána položka Čárový kód 2, má tato hodnota přednost před položkou Čárový kód (EAN) z tabulky Výrobky, která se exportuje standardně.

Sklady – Výpočet stavu zásob – číselné řady dokladů 15.12.2012

Do konfigurace PARAMSG / SKLAD byly dodělány parametry, které umožňují stanovit číselný rozsah dokladů, které se berou do výpočtu stavu zásob.

Příklad:

Máme v evidenci "pomocné" výdejky v číselné řadě 1 – 999, které nechceme zahrnovat do stavu zásob a "normální" výdejky, které chceme zahrnout do výpočtu v číselné řadě od 1000.

Nastavíme tedy odpis surovin z výdejek takto:

PARAMSG / SKLAD / g_odpisVY = 1

PARAMSG / SKLAD / PohybVydejka = 1000-999999.

S sekci PARAMSG / SKLAD lze tímto způsobem nastavit číselné řady pro všechny typy dokladů.

V popisu parametru je uvedeno, kterých typů pohybu se daný parametr týká. Jedná se o tyto parametry:

PohybBoulistA (výdej z bouracích listů),

PohybBoulistB (příjem z bouracích listů),

PohybDList (výdej z dodacích listů),

PohybDListPrijem (příjem z dodacích listů),

PohybDListSur (výdej surovin z dodacích listů),

PohybPrevodka (převodky),

PohybPrijemka (příjemky),

PohybTrzba (tržby),

PohybVydejka (výdejky),

PohybVyroba (výdej surovin z výroby),

PohybVyrobaVyr (příjem výrobků z výroby).

Sklady – Výpočet stavu zásob 13.12.2012

Středovy pekárny s.r.o., Kutná Hora

Ve výpočtu stavu zásob byl upraven výpočet Příjem výrobků z dodacích listů, který se nastavuje parametrem PARAMSG / SKLAD / g_dlistPR tak, že do skladové ceny výrobků se nyní dosazuje tzv. kalkulační cena. Tuto cenu je možno zadat přes formulář Tabulky – Skladové položky do položky Kalkulační cena. Doposud se výrobky při tomto výpočtu oceňovaly obchodní cenou z dodacího listu. Kalkulační cenou se oceňuje i příjem výrobků ze zadání výroby. Nedochází tak ke zkreslení skladové ceny vlastních výrobků.

Načtení rozpisu dokladu z Excelu 1.12.2012

Pekařství Illík, spol. s r.o., Bílovec

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Do programu byla dodělána možnost načtení (vložení) řádků dokladu ze schránky (clipboard). Tato možnost funguje pro tyto typy dokladů: dodací listy, stálé objednávky, zadání výroby, bourací listy, fyzická inventura, tržby, příjemky, výdejky, převodky.

Na příkladu ukážeme vložení řádků z excelovské tabulky do příjemky. To se dá využít např. při zavedení počátečního stavu skladu, kdy jako podklad máme inventuru zadanou v Excelu. Podobně by se mohla zadat např. fyzická inventura apod.

V excelovské tabulce označíme řádky a sloupce, které chceme importovat a vložíme do schránky příkazem Kopírovat (Ctrl + C).

V programu VYRAEX vytvoříme novou příjemku, zadáme potřebné údaje do hlavičky a nadefinujeme přiřazení sloupců volbou Příjemky – Formát Schránky. Zobrazí se dialog, kde pomocí tlačítek Nahoru, Dolů, Nenačítat nadefinujeme přiřazení sloupců excelovské tabulky sloupcům příjemky. Důležité je, nadefinovat správně pořadí sloupců s případně sloupce, které nechceme načítat. V uvedeném příkladu se nenačítá sloupec Název, neboť ten se na příjemce pouze zobrazuje, ale není součástí příjemky. Pro náš příklad by měl vypadat formát schránky takto:

Volbou Příjemky – Vložit rozpis ze Schránky se vloží řádky do příjemky.

Tímto způsobem lze vložit řádky i do existující příjemky, která neobsahuje nebo již obsahuje nějaké řádky. Pokud existující řádky dokladu obsahují čísla surovin shodná s čísly v excelovské tabulce, budou tyto řádky na příjemce přepsány a řádky s novými čísly budou přidány.

V praxi se tato nová funkce programu uplatnila zejména u pekáren, které pro evidenci výroby používají vlastní systém v Excelu, ze kterého potom přepisovali údaje do zadání výroby ručně. Aplikací popsaného postupu na doklad Zadání výroby toto ruční přepisování odpadlo.

Linky – Import linek z RiRo 23.11.2012

Cvrčovická distribuční, s.r.o., Cvrčovice

Nová funkce programu, která umožňuje provádět import nebo aktualizaci linek ze systému pro optimalizace rozvozních linek RiRo (http://www.rinkai.cz/). Podrobný popis komunikace se systémem Riro je popsán v dokumentu VYRAEX_Riro.htm.

Číselné řady dokladů 17.11.2012

Číslování dokladů (dodacích listů, příjemek, výdejek, ...) se provádí automaticky buď v rámci měsíce, roku nebo databáze v závislosti na nastavení parametru PARAMSG / VYRAEX / ModeObdobi. Při zadávání nových dokladů přiděluje program číslo dokladu automaticky tak, aby nevznikaly kolize a duplicity při současné práce více uživatelů v síti. Není tedy nutné přiřazovat jednotlivým uživatelům vlastní číselné řady, jako tomu bylo v předchozích verzích programu VYRAEX 6.1. Z určitých specifických důvodů však může být účelné, aby se nové doklady (zadávané v režimu Přidat), číslovaly v samostatné číselné řadě. V takovém případě program umožňuje nadefinovat jednotlivým uživatelům číselné řady pro určité typy dokladů na formuláři Služby – Správa konfigurace v konfiguraci PARAMSG. Způsob zadání parametrů uvedeme na příkladech.

Příklad 1

Potřebujeme, aby uživatel A zadával nové dodací listy v číselné řadě 1 až 999, uživatel B v číselné řadě 1000 až 1999 a ostatní uživatelé v neomezené číselné řadě. Tzn. tak, že se jim vždy přidělí nejvyšší číslo dokladu.

Zadání parametrů:

Sekce = FRMDLIST

Hodnota = A=1-999,B=1000-1999

Takto nastavený číselný rozsah bude automaticky fungovat jako v pořízení DL, tak v importech z SO a ostatních importech DL.

Příklad 2

Potřebujeme, aby uživatel A zadával nové příjemky v číselné řadě 1 až 999, uživatel B v číselné řadě 1000 až 1999 a ostatní uživatelé v neomezené číselné řadě. Zadání parametrů:

Sekce = FRMPRIJEMKA

Hodnota = A=1-999,B=1000-1999

Tabulky – Obchodní partneři 6.11.2012

JEDNOTA České Budějovice

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / FRMPARTNER / KontARES, který umožňuje provést automatické dosazení údajů o obchodním partnerovi z veřejně dostupného registru ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/). Pokud je nastaveno KontARES = 1, tak se při zadání nového partnera po zadání položky IČO program zeptá: Chcete dosadit údaje z registru ARES?

Pokud zadáte Ano, tak se údaje firmy, identifikované údajem IČO, načtou z registru ARES a dosadí do položek: DIČ, Název firmy, Ulice, Místo, PSČ.

Dále je možné při editaci na formuláři vyvolat dosazení údajů těmito příkazy:

- Poklepáním myší na položce IČO.

- Volbou v menu Obchodní partneři - Dosadit údaje z ARES.

Dosazené údaje lze ručně změnit.

Celá funkčnost vyžaduje, aby počítač byl připojený na internet. Pokud nemáte počítač připojený na internet, nastavte KontARES = 0.

Sklady – Import příjemek z EDI 4.11.2012

JEDNOTA České Budějovice

Nová funkce programu, která umožňuje provádět import zpráv DESADV (dodací list) v inhouse formátu do příjemek. Přiřazení polí při importu je následující.

Hlavička příjemky:

HDR2 - PRIJEMKA.DLIST

HDR3 - PRIJEMKA.DATUM

HDR10 - PRIJEMKA.VARSYM

HDR11 - PRIJEMKA.ID_PARTNER (hledá se dle PARTNER.EAN)

Pokud se nenajde partner dle EAN, zapíše se s číslem –1 (je nutné zadat do tabulky partnerů).

PRIJEMKA.ID_DRUHPOHYBU – Druh pohybu: zadává obsluha při spuštění importu.

Řádky příjemky:

LIN3 - PRIJEMKAB.ID_VYROBEK (hledá se dle VYROBEK.EAN)

Pokud se nenajde výrobek dle EAN, zapíše se s číslem –1 (je nutné zadat do tabulky výrobků).

LIN7 - PRIJEMKAB.CENA

LIN8 - PRIJEMKAB.DPH

LIN9 - PRIJEMKAB.MNOZ

LIN11 - PRIJEMKAB.SARZE

LIN13 - PRIJEMKAB.DATUMSPOT

LIN14 - PRIJEMKAB.DATUMSPOT

PRIJEMKAB.CENASC se dosadí stejně, jako při ručním pořízení. Tzn., z ceníku, který je přiřazen zadanému skladu.

PRIJEMKAB.ID_SKLAD – Sklad: zadává obsluha při spuštění importu.

Hierarchie pro vyhledávání výrobku je následující:

- EAN z dodavatelského ceníku (CENIKB.EAN2) podle LIN3

- Externí kód z dodavatelského ceníku (CENIKB.EXKOD) podle LIN4

- EAN z tabulky Výrobky (VYROBEK.EAN) podle LIN3

- číslo výrobku z tabulky Výrobky (VYROBEK.EAN) podle LIN4

Cesta pro umístění vstupních souborů je zadána parametrem:

PARAMSG / IMPORTEXPORT / ImportPrijem_Input.

Cesta pro umístění zpracovaných vstupních souborů je zadána parametrem:

PARAMSG / IMPORTEXPORT / ImportPrijem_Done.

O provedení import se vytváří protokol, který je uložen v archivu sestav pod názvem ImportPrijemEDI. Jeho automatické zobrazení po provedení importu je vázáno na parametr:

PARAMSG / VYRAEX / ProtokolImportPrijem. Pokud má hodnotu 0, protokol se vytvoří a uloží do archivu sestav, ale nezobrazí.

Expedice – Export DL do EDI 1.11.2012

JEDNOTA České Budějovice

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / IMPORTEXPORT / DESADVseparate, pomocí kterého je možno určit, zda se dávka dodacích listů vyexportuje do jednoho souboru nebo do více souborů.

Pokud je nastaveno DESADVseparate = 0, tak se vytvoří jeden soubor pro všechny DL.

Soubor má název DESrrrrmmddx.txt, kde rrrrrmmdd je datum exportu a x je číslo obchodního partnera na 6 míst doplněný zleva nulami.

Pokud je nastaveno DESADVseparate = 1, tak se vytvoří pro každý DL samostatný soubor.

Soubor má název DESrrmmddx.txt, kde rrrmmdd je datum dodacího listu a x je číslo DL na 8 míst doplněný zleva nulami.

Dále byl vytvořen nový parametr PARAMSG / IMPORTEXPORT / EDIExportZadani. Pokud má hodnotu 1, tak se pamatují hodnoty zadané do parametrů Číslo DL, Partner, Druh dodávky a Rozvoz při příštím spuštění. Pokud má hodnotu 0, tak se nepamatují a je nutné je vždy zadat.

Parametr Datum se nabízí vždy dnešní (podle systémového data).

Parametr Zámek se pamatuje vždy a umožňuje exportovat jen zamčené a/nebo jen nezamčené DL.

Expedice – Přírůstkové sestavy 22.10.2012

JOSPO a.s., Holešov

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / DLSTAV / jenkladne, pomocí kterého je možné nastavit výpočet přírůstkových sestav tak, aby se do výpočtu nebraly ty řádky z dodacích listů, které mají záporné množství. Zabrání se tak zkreslení výpočtu v případě, že při zadávání nových dodacích listů zároveň odepisujete mínusem nedodané výrobky z předchozí dodávky.

Pokud je nastaveno jenkladne = 0, tak výpočet proběhne beze změny tak, jako doposud. Tzn. že do výpočtu se berou všechny řádky z DL.

Pokud je nastaveno jenkladne = 1, tak se nebudou načítat záporné řádky, resp. - budou se načítat jen řádky s kladným množstvím.

Výpočet slevy na dodacích listech 13.10.2012

CERTAS CZ, spol. s r.o., Olomouc

Byla dodělána specifická možnost výpočtu slevy na dodacích listech, kterou požadovaly řetězce TEMPO Opava a COOP družstvo HB. Sleva je automaticky vypočtena při pořízení dodacího listu a je vyčíslena na vytištěném DL. Sleva se stanovuje procentem pro dané odběrní místo (OM). Slevu je možno nadefinovat následujícím postupem:

(1)

U OM, kterému se poskytuje sleva zadejte v tabulce Odběrní místa na záložce Dodací list tyto položky:

Výpočet rabatu = 9

Rabat = stanovené procento slevy, např. –5.

(2)

Do tabulky Výrobky přidejte fiktivní výrobek s názvem "Sleva". Pokud expedujete výrobky i v jiné daňové sazbě, než v základní, zaveďte výrobek pro každou daňovou sazbu např. takto:

900 Sleva (nulová sazba DPH)

901 Sleva (snížená sazba DPH)

902 Sleva (základní sazba DPH)

(3)

Ve správě konfigurace zadejte parametru PARAMSG / FRMDLIST / VyrobekSleva hodnotu takto:

0=900,1=901,2=902

Tučná čísla reprezentují výrobky z bodu 2. Hodnoty 0 / 1 / 2 reprezentují nulovou / sníženou / základní sazbu DPH. Pokud v konfiguraci pro danou sazbu nebude číslo výrobku uvedeno, tak se pro tuto sazbu DPH nebude sleva vytvářet.

Příklad: VyrobekSleva=1=901,2=902

V tomto případě se nebude vytvářet sleva pro sazbu 0%, což mohou být např. přepravky, na které slevu neposkytujete.

Při pořízení a uložení dodacího listu se sleva automaticky vypočte a zapíše na DL tak, že do rozpisu DL bude doplněn řádek s výrobkem "Sleva". Při případné opravě DL se sleva automaticky přepočítá.

Na vytištěném DL vypadá sleva následovně:

----------------------------------------------------------------------

Číslo N á z e v %DPH Množství Cena Částka

----------------------------------------------------------------------

1 chléb konzumní 500g 14 5 11.20 56.00

28 chléb konzumní 700g 14 3 16.70 50.10

54 chléb 400g balený, krájený 14 2 13.10 26.20

901 Sleva (snížená sazba DPH) 14 -0.05 132.30 -6.62

----------------------------------------------------------------------

Celkem za DL číslo 49206 (měna CZK) 9.95 125.68

Na řádku 901 je ve sloupci Množství uvedeno procento slevy (5%), ve sloupci Cena je uvedena částka, ze které se sleva počítá (tedy hodnota před slevou) a ve sloupci Částka je hodnota vypočtené slevy.

Pořízení dokladů – filtrování dle položek v rozpisu 3.10.2012

Na formulářích pro pořízení dokladů (dodací listy, příjemky, výdejky, ...) byla doposud možnost filtrovat doklady pouze podle údajů, zadaných v hlavičce dokladu. Tato funkce se provádí tlačítkem Filtr. Nyní byla dodělána možnost hledat v takto vyfiltrovaných dokladech i podle hodnot položek, zadaných v řádcích dokladu (rozpisu) – např. číslo výrobku, množství cena, ...

Toto se provádí pomocí vnořeného menu volbou Filtr pro rozpis.

Konkrétní příklad pro vyhledání DL dle čísla výrobku je uveden níže.

Pořízení dodacích listů – výběr DL dle čísla výrobku 29.9.2012

MARTA spol. s r.o., Dobruška

Na formuláři Expedice – Dodací listy byla dodělána možnost vyfiltrovat DL, které obsahují v řádcích určitý výrobek.

Příklad: Hledáte dodací listy, na kterých je v období od 1.9.2012 do 3.9.2012 zadán výrobek číslo 100.

Postup je tento:

- Pomocí tlačítka Filtr zadáte pro dané období.

- V horním menu kliknete na Dodací list – Filtr pro rozpis.

- Zadáte Výrobek = 100 a kliknete na Vybrat.

V levém seznamu DL se z předchozího výběru zobrazí pouze takové DL, které v rozpisu obsahují zadaný výrobek, případně výrobky od – do.

Poznámka:

- Volba Filtr pro rozpis je přístupná pouze tehdy, když je proveden výběr pomocí tlačítka Filtr (musí být červené).

- Do filtru lze zadat i jiná kritéria než číslo výrobku. Např. množství nebo cena.

- Tato funkce byla zobecněna i pro ostatní formuláře (příjemka, výdejka, ...) – viz výše.

Datové formuláře – výběr označeného řádku 29.9.2012

MARTA spol. s r.o., Dobruška

Tato úprava se týká datových formulářů pro pořízení dodacích listů, příjemek, výdejek atd. a dále tabulkových formulářů pro pořízení výrobků, odběrních míst atd. Úprava spočívá ve zjednodušení výběru řádku bez použití myši.

Příklad: Potřebujete najít DL podle čísla.

Postup:

- Stiskněte Najít / F10 / Alt+N.

- Zadejte hledané číslo DL a stisknete Enter.

- Kurzor najede na řádek se zadaným číslem DL (řádek je modrý).

- Stiskněte Enter a zobrazí se detail DL.

Zjednodušení spočívá v tom, že pro vybrání řádku je nyní možné použít klávesu Enter a není nutné používat klávesy F10 nebo Alt+N nebo myš tak, jako tomu bylo doposud.

Tabulky - Ceníky OC + SC 25.9.2012

Pro uživatele, kteří mají vlastní prodejny, pro které udržují spotřebitelské ceny (SC), byl vytvořen nový formulář pro práci s ceníky, na kterém je možno pracovat současně v oběma cenami – obchodní (OC) a spotřebitelskou (SC) bez nutnosti přepínat mezi těmito cenami. Výhodou formuláře je tedy zajména to, že je možné změnit současně obě ceny (OS a SC) nebo jen jednu z nich. Změna se provádí vždy jen ke shodnému datu pro obě ceny.

Nový formulář má určitá omezení. Například nelze zakládat nový ceník, nelze editovat externí kód, vyřazení z nabídky, sazbu DPH atd. Tyto údaje je potřeba i nadále editovat na formuláři Tabulky - Ceníky. Dále nelze zobrazit ceny za období od - do, pouze cenu aktuální k systémovému nebo zadanému datu.

Tabulky – Řádkové formuláře 10.9.2012

Pro tabulky Výrobky, Odběrní místa a Obchodní partneři byly vytvořeny jednoduché formuláře, které slouží pro rychlou editaci zvolených sloupců. Použití uvedeme na příkladu.

Příklad:

V tabulce Výrobky potřebujete zkontrolovat, zadat nebo doplnit hmotnost výrobků.

Postup:

- Otevřete formulář Tabulky – Řádkové formuláře – Výrobky.

- Kliknete na Editace.

- Umístíte myš do formuláře, kliknete na pravé tlačítko myši a zvolíte Skrýt / Obnovit sloupce v gridu.

- Ve zobrazeném seznamu položek zaškrtnete řádek Hmotnost (g) a kliknete na OK.

- Do formuláře tím (vpravo na konec) přidáte sloupec Hmotnost (g), který můžete procházet šipkami nahoru a dolů a kontrolovat nebo zadávat hmotnost výrobků.

- Provedené změny uložíte do databáze tlačítkem Uložit.

- Tlačítkem Storno ukončíte editaci bez uložení.

Pořízení dodacích listů – načtení obalů 30.7.2012

Jihlavské lahůdky, Jihlava

Na formulář Expedice – Dodací listy byla dodělána možnost načtení obalů pomocí klávesy F8. Pokud při editaci DL stisknete klávesu F8, načtou se do rozpisu DL automaticky řádky s obaly, tj. s výrobky, které jsou označeny, jako Obalové konto (viz Tabulky – Výrobky) a kurzor bude automaticky umístěn na řádek s prvním obalem do sloupce Objednáno (v režimu Přidat) nebo Dodáno (v režimu Opravit).

Výroba – Vytvoření příkazu k výrobě 29.7.2012

Středovy pekárny s.r.o., Kutná Hora

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / FRMVYROBA / kontroladuplicity, pomocí kterého lze nastavit provádění kontroly (kontroladuplicity=1) na duplicitu všech údajů, které se zadávají v sekci Vytvořit příkaz k výrobě. To znamená: datum, směna, DP výroby, DP surovin, sklad výroby a sklad surovin. Duplicita se vyhodnocuje pro všechny položky současně a pokud již v zadání výroby doklad se stejnou hlavičkou existuje, zobrazí se varovná hláška s uvedením čísla tohoto duplicitního dokladu a výpočet je možno ukončit bez vytvoření nového dokladu. Účelem této kontroly je zabránit tomu, aby obsluha omylem spustila výpočet se stejnými parametry opakovaně neboť to by mělo za následek zkreslení celkové výroby a následně skladové evidence apod.

Nastavením kontroladuplicity=0 lze kontrolu vypnout.

Fakturace – Vytvoření faktur 29.7.2012

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / FAKTURACE / kontrolaDL, pomocí kterého lze nastavit automatické provádění kontroly součtu celkové částky za DL u hlaviček a řádků všech dodacích listů, které jdou do výpočtu. Pokud je kontrola nastavena (kontrolaDL=1) a program zjistí nesoulad mezi hlavičkou a řádky DL, tak zobrazí chybovou hlášku, vypíše čísla chybných DL a výpočet neprovede.

Obsluha by potom měla opravit součty na DL tak, že na formuláři Expedice – Dodací listy najde příslušný DL a dá Opravit a Uložit. Tím dojde k přepočítání a opravě celkové částky za DL. Pokud by tento postup nepomohl, je potřeba kontaktovat technickou podporu s žádostí o vyřešení problému. Dále je možné tuto kontrolu vypnout nastavením kontrolaDL=0 tak, aby bylo možné vyfakturovat a opravu DL a faktur provést následně.

Stálé objednávky 11.7.2012

PIVÁK s.r.o., Praha

Byl vytvořen nový parametr PARAMSG / FRMSTALO / g_druhdodavky, který se automaticky dosadí při zadání nové stálé objednávky (SO) do položky Druh dodávky v případě, že druh dodávky nezadáte. Dříve se dosazovala automaticky hodnota 0, nyní je možné (pomocí tohoto parametru) předdefinovat hodnotu jinou nebo žádnou. Pokud bude parametr prázdný, nebude se dosazovat do SO žádný druh dodávky a při vytvoření DL z dané SO se do DL dosadí ten druh dodávky, který je zadán u příslušného odběrního místa. Pokud není zadán ani tam, dosadí se druh dodávky 0.

Sklady - Porovnání spotřeby – Výdejka inventurních rozdílů 5.7.2012

Středovy pekárny s.r.o., Kutná Hora

Zadání parametrů pro bylo rozšířeno o možnost zadat Číslo skladu od – do.

Pokud chcete provést výpočet pro všechny sklady, zadané ve fyzické inventuře, nezadávejte žádné číslo skladu. Pokud chcete provést výpočet pro sklady v určitém rozmezí, zadejte čísla od – do. Pokud chcete provést výpočet pouze pro jeden sklad, zadejte pouze Číslo skladu od.

Při výpočtu pro více skladů se nyní zobrazí hláška Chcete vytvořit pro každý sklad samostatnou výdejku? Odpovědí na tento dotaz je možno zvolit, zda se vytvoří jedna výdejka pro všechny sklady nebo samostatná výdejka pro každý jednotlivý sklad.

Expedice – Vytvoření DL ze stálých objednávek 11.6.2012

Pekařství Cais s.r.o., Vlachovo Březí

Ve stálé objednávce (SO) lze zadat položky Datum od, Datum do a Dočasná změna, které v kombinaci s parametrem PARAMSG / FRMSTALO / g_nullzmena umožňují tyto stávající varianty použití:

(1) g_nullzmena=0, Datum od + Datum do není zadáno:

DL se vytvoří bez ohledu na datum DL, množství na DL se dosadí z položky Dočasná změna a tato se nevymaže a uchová se pro další generování DL.

(2) g_nullzmena=0, Datum od + Datum do je zadáno:

(a) Pokud datum DL spadá do období Datum od - Datum do, tak se DL nevytvoří a SO zůstává beze změny.

(b) Pokud datum DL nespadá do období Datum od - Datum do, tak se DL vytvoří, množství na DL se dosadí z položky Dočasná změna a tato se nevymaže a uchová se pro další generování DL.

(3) g_nullzmena=1, Datum od + Datum do není zadáno:

DL se vytvoří bez ohledu na datum DL, množství na DL se dosadí z položky Dočasná změna a tato se vymaže.

(4) g_nullzmena=1, Datum od + Datum do je zadáno:

(a) Pokud datum DL spadá do období Datum od - Datum do, tak se DL nevytvoří a SO zůstává beze změny.

(b) Pokud datum DL nespadá do období Datum od - Datum do, tak se DL vytvoří, množství na DL se dosadí z položky Dočasná změna a tato se vymaže.

Poznámka

Ve variantách 2(a), 4(a) se položkami Datum od a Datum do na SO vymezí časový interval, po dobu kterého je daná SO neplatná. To znamená, že pokud datum, zadané při Vytvoření DL ze stálých objednávek, spadá do tohoto časového intervalu, tak se z dané SO nevytvoří dodací list. Tuto funkci lze využít např. v letním období, kdy odběratelé (z důvodů dovolených) přerušují odběr na určité období. Vhodným nastavením datumů je možné OM dočasně vyřadit z odběru a po uplynutí zadaného časového období se z SO opět vytvářejí DL.

Nově byly vytvořeny tyto varianty:

(5) g_nullzmena=2, Datum od + Datum do není zadáno:

DL se vytvoří bez ohledu na datum DL, množství na DL se dosadí z položky Objednáno, položka Dočasná změna se nevymaže a uchová se pro další generování DL.

(6) g_nullzmena=2, Datum od + Datum do je zadáno:

(a) Pokud datum DL spadá do období Datum od - Datum do, tak se DL vytvoří, množství na DL se dosadí z položky Dočasná změna a tato se nevymaže a uchová se pro další generování DL.

(b) Pokud datum DL nespadá do období Datum od - Datum do, tak se DL vytvoří, množství na DL se dosadí z položky Objednáno, položka Dočasná změna se nevymaže a uchová se pro další generování DL.

Poznámka

Ve variantách 5, 6(b) se DL vytváří se sloupce Objednáno a položka Dočasná změna se ignoruje. Ve variantě 6(a) se položkami Datum od a Datum do na SO vymezí časový interval, po dobu kterého se množství na DL dosazuje z položky Dočasná změna.

Expedice – Export DL do EDI 11.6.2012

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

Do parametrů pro zadání výpočtu byl doplněn filtr o tyto možnosti:

Číslo DL, Rozvoz, Druh dodávky.

Prodejny – Import tržeb z pokladen / Tržby 16.4.2012

Svoboda a Březík – pečivo s.r.o., Zlín

Tabulka pro uložení tržeb z pokladen byla doplněna o sazbu DPH. Zároveň byla dodělána možnost editace sloupce DPH na formuláři Prodejny – Tržby a také byl upraven import tržeb tak, aby se při importu dotahovala sazba DPH z ceníku.

Tato úprava se dělala proto, aby na sestavě Přehled tržeb z pokladen (PTRZBY) bylo možné vypočítat a zobrazit výši tržby ve spotřebitelské ceně bez DPH.

Automatické ukončení programu 10.4.2012

Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., Lanškroun

V sítích, kde pracuje s Vyraexem hodně uživatelů může docházet k problémům, když uživatelé nechávají permanentně spuštěn program, aniž by s ním pracovali. Byla tedy dodělána možnost automatického ukončení programu a odpojení uživatele od databáze po uplynutí stanovené doby nečinnosti. Správce databáze má nyní možnost, pomocí formuláře Služby – Správa uživatelů, nastavit každému uživateli Povolený počet minut nečinnosti. Pokud po dobu, která je dána zadaným počtem minut uživatel nevykoná žádnou činnost, program Vyraex se mu ukončí.

Každému uživateli může být nastaven jiný počet minut. Pokud u uživatele není počet minut zadán, k automatickému ukončení nedochází.

Expedice – Úprava dodávky 5.4.2012

Středovy pekárny s.r.o., Kutná Hora

Do filtru pro výběr DL doplněna možnost zadat položku Linka od – do.

Odběrní místa – adresa pro export 5.4.2012

Cvrčovická distribuční, s.r.o., Cvrčovice

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Do tabulky Odběrní místa byla doplněny položky pro zadání adresy odběrního místa:

ulice, číslo popisné, PSČ, místo.

Zadávají se na záložce Text na DL. Takto zadaná adresa se exportuje do souboru, který je následně využíván v systému optimalizace rozvozních linek v systému RiRo (http://www.rinkai.cz/).

Odběrní místa – odběrní dny 5.4.2012

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Doposud se při přidání nového OM automaticky vyplnila položka Odběrní dny hodnotou 1111111. Nyní byl vytvořen parametr PARAMSG / FRMOMISTO / dnyobj, který má implicitní hodnotu 1111111 a který určuje, jaká hodnota se při přidání nového OM do položky Odběrní dny dosadí. Může to být např. hodnota 0000000 nebo 1111100 atd. – dle požadavků uživatele.

Sklady – Výpočet stavu zásob - protokol 5.4.2012

JOSPO a.s., Holešov

Byla dodělána možnost vytvoření protokolu o provedení výpočtu stavu zásob, ve kterém je uveden uživatel a časy spuštění a ukončení výpočtu. Protokol se vytváří a ukládá do archivu sestav, pokud je

parametr PARAMSG / VYRAEX / ProtokolVypocetSklad nastaven na hodnotu 1.

Výroba - Normování – Generování dokladu 28.3.2012

Smetanová cukrárna a.s., Praha

Původní tlačítko Fyzická inventura bylo změněno na tlačítko Generování dokladu, které nyní umožňuje jak dosavadní vytvoření dokladu do Fyzické inventury, tak (nově) vytvoření dokladu Výdejka. Postup je tento:

- Zadat výrobky a množství, které chceme roznormovat.

- Zvolit způsob výpočtu: Rozpis pro inventuru / výdejku a spustit Výpočet.

- Kliknout na tlačítko Generování dokladu a vybrat jednu z nabízených možnosti – Fyzická inventura nebo Výdejka.

- Zadat parametry pro vytvoření dokladu.

Tabulky – Skladové položky 17.3.2012

Zvičinské uzeniny a lahůdky s.r.o., Dolní Brusnice

Byla dodělána funkčnost údaje Odpis jen výdejkou. Pokud má u nějaké skladové položky tento údaj hodnotu 1, tak odpis (výdej) dané skladové položky lze provést pouze prvotním dokladem - tj. výdejkou, převodkou nebo bouracím listem. V ostatních případech, kdy se výdej položky provádí automatickým výpočtem (odpis dle norem nebo výdej z dodacích listů), se odpis položky ze skladu neprovede. Typické použití je např. při poskytování mimořádných slev nebo finančních bonusů, které jsou zadány v tabulce Výrobky a zadávají se na dodací listy. Pokud je zároveň nastaven výdej výrobků z DL, tak by docházelo k odepisování těchto položek na skladě do mínusu. To lze eliminovat právě nastavením Odpis jen výdejkou = 1.

Dodací listy - OM na více linkách 23.1.2012

Pekařství Javor, Drslavice

Pokud máte zařazeno nějaké odběrní místo (OM) na více linkách, tak se při pořízení DL standardně zobrazuje hláška: Odběrní místo je zadáno na více linkách. Linku je nutno zadat!

Navíc byl, dle požadavku uživatele Merhautovo pekařství, rozšířen formát hlášky o informaci, na jakých linkách je OM zadáno (viz úpravy 19.12.2011).

U jiného uživatele naopak obsluhu tato hláška obtěžovala, protože je zdržuje a oni ví, že mají linku zadat a znají zpaměti i číslo linky. Požadovali možnost potlačit zobrazení této hlášky. Byl tedy dodělán parametr PARAMSG / FRMDLIST / k_omistolinky. Pokud má hodnotu 1, tak se hláška nezobrazuje.

Váhy – Načtení výroby z váhy 15.1.2012

Maso - Třebovle s.r.o., Třebovle

Byla dodělána nová funkce, která umožňuje ze souboru denních vážení automaticky vytvořit doklad do zadání výroby. Jako vstupní parametry je nutno zadat parametry Datum vážení a Trasa, které slouží jako filtr pro načtení záznamů ze souboru S001MMDD.DBF (kde MM je měsíc, DD je den).

Dále je nutno zadat datum, druhy pohybu a sklady pro hlavičku dokladu, který se vytvoří v tabulce Výroba – Zadání výroby.

Váhy – Načtení DL z váhy (nově vytvořené) 14.1.2012

VLAMA, spol. s r.o., Vlašim

Oprava chyby, která spočívala v tom, že pokud se importoval dodací list z objednávek nově vytvořených (tj. ze souboru MPmmdd.DBF), tak při importu odběrního místa, které má zadáno nenulový druh dodávky, se nedosadil tento druh dodávky (přiřazený danému odběrnímu místu), ale dosadil se druh dodávky 0.

Psion – Přenos dat na Psion / Načtení DL z Psionu 13.1.2012

FRENCL s.r.o., Ráby

Revize a doplnění funkcí pro plnou komunikaci s programem DEALER 6 od firmy Comdeal s.r.o., Praha (http://www.comdeal.cz/), který slouží pro mobilní prodej, sběr objednávek apod.

Doklady – načtení výrobků do rozpisu 10.1.2012

Při pořizování dokladu Zadání výroby a u všech "skladových dokladů" (Fyzická inventura, Příjemka, Výdejka,...) je možné použít klávesy pro automatické načtení položek. Jedná se o klávesy:

F9 (načte a setřídí položky podle čísla), Ctrl+F8 (načte a setřídí položky podle názvu), Ctrl+F10 (načte a setřídí položky podle Pořadí při pořízení, zadaném v tabulce Výrobky).

Nyní byla tato funkčnost rozšířena tak, že po stisku dané klávesy se zobrazí výběrový formulář, který umožní zadat parametry pro vyfiltrování načítaných položek dle čísla, skupiny atd.

Dodací listy - odběrní místo na více linkách 19.12.2011

Merhautovo pekařství, s.r.o., Benátky nad Jizerou

Pokud jste zadali číslo OM, které bylo umístěno na více linkách, tak se zobrazila hláška, že OM je zadáno na více linkách a že linku je potřeba zadat. Nyní byl rozšířen formát hlášky o informaci, na jakých linkách je OM zadáno.

Odběrní místa - Výpočet rabatu 19.12.2011

Merhautovo pekařství, s.r.o., Benátky nad Jizerou

Byla doplněna funkčnost položky Výpočet rabatu z tabulky Odběrní místa tak, že pomocí této položky lze nyní určit, zda se zadaným rabatem v procentech (položka Rabat) přepočte pouze obchodní cena (OC) nebo pouze spotřebitelská cena (SC) nebo obě ceny. Je umožněno toto nastavení:

0 = Rabat se vypočte u obou cen OC a SC.

1 = Rabat se vypočte jen u OC.

2 = Rabat se vypočte jen u SC.

Vzdálená pomoc uživatelům 30.11.2011

Do programu Vyraex byl zakomponován modul pro vzdálenou pomoc. Funguje tak, že z menu spuštěného Vyraexu volbou Externí - Vzdálená pomoc spustíte modul, který nám umožní, propojit se dočasně na váš počítač. Pro realizaci spojení nám musíte nadiktovat číselné údaje Vaše ID a Heslo, které zobrazuje modul vzdálené pomoci.

Cokoli po dobu propojení děláte na ploše vašeho počítače, můžeme sledovat na monitoru a případně i myší a klávesnicí ovládat váš počítač. Jakmile se spojení ukončí, do vašeho počítače již není přístup. Pouze s vaší asistencí, kdy nám opět nahlásíte vaše ID a heslo, které se dynamicky mění.

Tímto způsobem můžeme na dálku řešit jakýkoliv uživatelský problém úplně stejně, jako kdybychom společně seděli u vašeho počítače. Tuto možnost může nyní využít každý z uživatelů, který pracuje s Vyraexem a dostane se do problému, se kterým si neví rady.

Skladové doklady – dotažení SC 20.11.2011

ERPEKO a.s. Havířov, Maso - Třebovle s.r.o., Třebovle

Byla provedena revize a úprava dotahování spotřebitelské ceny (SC) do formulářů a výpočtů, které souvisí se sledováním skladů na vlastních prodejnách ve spotřebitelských cenách. Týká se to formulářů Příjemka, Výdejka, Převodka, Fyzická inventura a výpočtu Sklady – Porovnání spotřeby - Načtení stavu zásob do fyzické inventury. SC se nyní dosazuje podle ceníku, který je zadán u daného skladu v číselníku Sklady. Pro zadání čísla ceníku danému skladu si musíte na formuláři Číselníky – Sklady zobrazit sloupec Ceník SC, což se provede pomocí funkce "Skrýt / Obnovit sloupce v gridu" (pravým tlačítkem myši). Pokud není u skladu ceník zadán, dosadí se cena 0.

Tabulky – Ceníky 10.10.2011

Merhautovo pekařství, Benátky nad Jizerou

Do filtru pro výběr výrobků (Filtr výrobků) doplněna možnost zadat položku Skupina výrobků od – do.

Podmínkou je, aby sloupec Skupina výrobků byl zobrazen v gridu výrobků, což se provede pomocí funkce "Skrýt / Obnovit sloupce v gridu" (pravým tlačítkem myši).

Expedice – Duplikace dodacích listů 10.10.2011

Merhautovo pekařství, Benátky nad Jizerou

Do filtru pro výběr DL doplněna možnost zadat položku Rozvoz od – do.

Tabulky – Ceníky 19.9.2011

JOSPO, Holešov

Do seznamu (gridu) výrobků na záložce Základní údaje byl doplněn editovatelný sloupec Typ sortimentu, do kterého lze zadávat požadované hodnoty v rozmezí 0 – 128 pro jednotlivé ceníky.

Podmínkou je, aby sloupec Typ sortimentu byl zobrazen v gridu výrobků, což se provede pomocí funkce "Skrýt / Obnovit sloupce v gridu" (pravým tlačítkem myši).

Položka typ sortimentu se používá při exportu ceníků do pokladního systému HASAM.

Skupiny odběrních míst – poznámka na DL 19.9.2011

Cvrčovická pekárna, Cvrčovice

Do číselníku Skupiny odběrních míst byla dodělána položka Text na DL. Slouží pro zadání textu, který se tiskne na dodacích listech u všech odběrních míst, patřících do dané skupiny. Můžete to využít např. k tomu, že si rozdělíte OM do skupin a potom můžete pouze určitým skupinám na dodacích listech sdělovat, že pro ně máte nějaké výhodné nabídky apod.

Text je možno zadat jednořádkový nebo i víceřádkový. Pro zadání víceřádkového textu je potřeba pravým tlačítkem myši zobrazit menu a v něm vybrat volbu "Skrýt / Zobrazit editor". Otevře se okénko, do kterého je možno zadat víceřádkový text. Max. počet znaků textu je 400.

Pořízení vratek 19.9.2011

Pekárna Crocus, Brno

Vratky se zadávají jako dodací list se záporným znaménkem u množství. Zadávání záporného znaménka na každém řádku vratky může být pro obsluhu, která pořizuje vratky, obtěžující. Proto byl vytvořen nový parametr PARAMSG / FRMDLIST / g_vratkaminus. Pokud má tento parametr hodnotu 1 a pokud bude mít dodací list zadán druh dodávky typu "vratka", tak se vždy při ukládání nového DL (v režimu Přidat) dosadí do množství v každém řádku záporné znaménko, bez ohledu na to, zda bylo záporné znaménko zadáno či ne.

Jinými slovy:

Při uložení nové vratky se u řádků, které nejsou zadány se záporným znaménkem, toto záporné znaménko dosadí automaticky.

V režimu Opravit se dosazení záporného znaménka neprovádí, aby byla možnost i do vratky zadat kladné množství (jako storno vratky).

Tabulky - Skladové položky – EAN 19.9.2011

Lahůdky Cajthaml, Praha

Na formuláři byla dodělána možnost editace položky Čárový kód (EAN). Dále je možno zobrazit tuto položku v seznamu pomocí funkce "Skrýt / Obnovit sloupce v gridu".

Stálé objednávky - omezení datumem 10.8.2011

Cvrčovická pekárna, Cvrčovice

Ve stálé objednávce je nyní možno zadat Datum od a Datum do. Zadáním těchto datumů do SO se vymezí časový interval, po dobu kterého je daná SO neplatná. To znamená, že pokud datum, zadané při Vytvoření DL ze stálých objednávek, spadá do tohoto časového intervalu, tak se z dané SO nevytvoří dodací list.

Tuto funkci lze využít např. v letním období, kdy odběratelé (z důvodů dovolených) přerušují odběr na určité období. Vhodným nastavením datumů je možné OM dočasně vyřadit z odběru a po uplynutí zadaného časového období se z SO opět dají vytvářet DL.

Příjemky – koeficient SC 8.8.2011

Maso - Třebovle, Třebovle

Do příjemek byl dodělán sloupec Koef.SC, do kterého se zadává koeficient pro výpočet spotřebitelské ceny. Pokud je tento koeficient zdán v ceníku, tak se po zadání čísla skladové položky přetáhne z ceníku na příjemku, kde je možno ho potvrdit nebo přepsat. Pokud není koeficient zadán v ceníku, může se zadat rovnou na příjemce. Slouží k výpočtu spotřebitelské ceny na příjemce ve sloupci Cena(SC), dle vzorce Cena(SC) = Cena x Koef.SC.

Výroba – Normování 27.7.2011

Lahůdky Cajthaml, Praha

Doděláno tlačítko Excel, které exportuje sestavu, vytvořenou tlačítkem Výpočet, do Excelu. Podmínkou je, aby byl na dané stanici instalován program MS Excel.

Kontrola na duplicitu DL s možností náhledu na duplicitní DL 15.7.2011

Smetanová cukrárna, Praha

Pokud je nastavena kontrola na duplicitu DL (PARAMSG / MAIN / g_dupldlist

=1), zobrazí se při pokusu o pořízení duplicitního DL upozornění s čísly existujících (duplicitních) DL. Nyní bylo doděláno tlačítko Zobrazit, které otevře nové okno se seznamem těchto DL tak, aby si je obsluha měla možnost prohlédnout.

Služby – Log databáze 12.7.2011

Doděláno tlačítko Položka, které umožní najít logy, ve kterých byla změněna konkrétní položka. Když není zadán filtr, je toto tlačítko nepřístupné.

Příklad:

Chceme najít logy, ve kterých je, v určitém období, zaznamenána změna čísla odběrního místa na dodacích listech.

Postup:

- Zadáme vhodný filtr: datum od – do, tabulka = DLIST, atd.

- Do editovacího pole vedle tlačítka Položka zadáme identifikátor hledané položky, tedy id_omisto a klikneme na tlačítko Položka.

- Tlačítkem Tisk všeho zobrazíme všechny logy, kde je zapsána změna dané položky. Jednotlivé logy jsou uvozeny dvojitou čárou a systémovými údaji.

- Zde můžeme dále vyhledat konkrétní text pomocí Ctrl+F.

Sestavy – Vyhledávání v archivu sestav 10.7.2011

Doděláno tlačítko Tisk všeho, které umožňuje vytisknout (zobrazit náhled tisku) všech vyfiltrovaných sestav najednou. Jednotlivé sestavy jsou vizuálně odděleny řádkem s textem < konec sestavy >. Pod ním následuje řádek s číslem sestavy a dalšími systémovými údaji o sestavě.

Hromadný tisk vybraných sestav může být užitečný např. pro hledání určitého textového řetězce v sestavách. Když není zadán filtr, je toto tlačítko nepřístupné.

Dále bylo doděláno tlačítko Text, které umožňuje z vyfiltrovaných sestav vybrat pouze ty, které obsahují textový řetězec, zadaný do editovacího pole vedle tohoto tlačítka.

Když není zadán filtr, je toto tlačítko nepřístupné.

Dodací listy – kopírování DL 30.6.2011

Smetanová cukrárna, Praha

Byla provedena úprava zkopírování dodacího listu pomocí tlačítek Ctrl+F4 a Shift+F5. Nově se nyní nekopírují položky Tisk DL (indikace tisku DL) a Datum úhrady.
Položku Poznámka z rozpisu DL lze nyní kopírovat v závislosti na nastavení parametru

PARAMSG / / FRMDLIST /g_kopiepoznamka (0 = nekopírovat, 1= kopírovat).

Sklady - Výdejky 20.6.2011

JOSPO, Holešov

Při pořizování výdejek se nedosazovala sazba DPH dle (základního) ceníku. Chyba byla opravena.

Sklady – Výpočet stavu zásob 15.6.2011

JOSPO, Holešov

Spuštění výpočtu stavu zásob dvěma uživateli současně může (za určitých okolností) způsobit chybovou hlášku a nedokončení výpočtu nebo zatuhnutí výpočtu na stanici. Proto byla dodělána kontrola, která upozorní, že výpočet právě provádí jiný uživatel a dočasně zamezí spuštění výpočtu stavu zásob.

Expedice – Úprava dodávky 10.6.2011

Otická pekárna

Doděláno tlačítko Zrušit výrobky, které vymaže naráz všechny výrobky ze seznamu a umožní tak zadat zcela nové výrobky bez nutnosti mazat nebo přepisovat původní řádky. Současně stále zůstává možnost mazat jednotlivé řádky klávesou Ctrl+Delete.

Import z EDI - přiřazení linky 8.6.2011

Pekařství Illík, Bílovec

Při importu z EDI se automaticky dosazuje na DL číslo linky podle toho, na které lince je dané odběrní místo zařazeno. Pokud je zadáno současně na více linkách, tak dalším kritériem pro dosazení linky je číslo rozvozu, zadané u linky a číslo rozvozu z objednávky dle parametru PARAMSG / IMPORTEXPORT / EdiRozvoz.

Nově bylo přidáno další rozlišovací kritérium, což jsou odběrní dny zadané v tabulce Linky u daného odběrního místa (LINKAB.DNYOBJ) v závislosti na datu DL.

Přiřazení OM do linek by tedy mělo být uděláno tak, aby pro každé OM byla jednoznačná (bez duplicity) kombinace parametrů: linka, odběrní den, rozvoz. V tomto pořadí dochází k vyhodnocení parametrů pro přiřazení linky.

Váhy – Načtení DL z váhy 31.5.2011

Maso - Třebovle, Třebovle

Bylo doděláno logování exportu objednávek na váhu, které vytvoří záznamy o provedeném exportu formou sestavy VahyExport v archivu sestav. Zároveň byl dodělán parametr PARAMSG/VYRAEX/ProtokolVahyExport (=0/1), který určuje, zda se má po provedení exportu tento protokol zobrazit (hodnota parametru =1).

Normy – poznámka v řádku normy 3.5.2011

JOSPO, Holešov

Na formulář pro editaci norem (Tabulky – Normy) byla dodělána možnost zadat poznámku do řádku normy. V rozpisu normy je potřeba pravým tlačítkem myši otevřít formulář "Skrýt / Obnovit sloupce v gridu" a v něm zaškrtnout položku Poznámka. Text poznámky může být zadán max. na 256 znaků. Pokud je v textu zadán znak "/" (lomítko), tak se při tisku chápe jako příkaz k odřádkování.

Příklad

Pokud bude text poznámky takto:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa/bbbbbbbbbbbbbbbbb/ccccccccccccc,

vytiskne se takto:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bbbbbbbbbbbbbbbbb

ccccccccccccc.

Tisk norem je upraven tak, aby umožnil vytisknout normu včetně těchto poznámek.

Fakturace – Vytvoření faktur 3.5.2011

Pekařství Frydrych, Říčany

Při otevření formuláře se do položky Datum DL (zdanitelného plnění) dosadí automaticky systémové datum. Při opakovaném fakturování (např. dle jednotlivých typů fakturace nebo odběratelů) se už toto datum opětovně nepřepisuje systémovým datem, ale zůstává datum, které bylo zadáno (stejně, jako je tomu u položky Datum fakturace).

Import objednávek z EDI 26.4.2011

Smetanová cukrárna, Praha

Byl zaveden nový parametr PARAMSG / FRMDLIST / g_vyrobekneceEDI, který dělá kontrolu při importu z EDI. Je nezávislý na parametru g_vyrobeknece, který dělá kontrolu při ručním pořízení.

Má tyto možnosti nastavení:

0: Výrobek X: není v nabídce - VYŘAZENO množství: Y - řádek se nezapíše.

1: Výrobek X: není v nabídce - ZAPSÁNO množství: Y - řádek se zapíše.

2: Kontrola se neprovádí - řádek se zapíše.

Pořízení dodacích listů – kontrola na duplicitu objednávky 26.4.2011

Smetanová cukrárna, Praha

Byla dodělána možnost kontroly na duplicitní číslo objednávky od daného odběratele v rámci kalendářního roku při pořízení DL.

Kontrola se nastaví parametrem PARAMSG / FRMDLIST / k_kondupobj takto:

k_kondupobj=0: Kontrola se neprovádí (tak jako doposud).

k_kondupobj=1: Program zjistí, zda pro daného odběratele (pozor, ne odběrní místo) v rámci kalendářního roku (tedy období RRRR/01 – RRRR/12) existují DL se stejným číslem objednávky. Pokud ano, tak vypíše upozornění a odkaz na DL, které dané číslo objednávky obsahují.

Váhy – Načtení DL z váhy 13.4.2011

Maso - Třebovle, Třebovle

Byl dodělán nový parametr PARAMSG/Vahy/v_ceny, který určuje, zda se má při importu DL z váhy dosazovat cena (OC nebo SC) dle ceníku nebo zachovat cena z původního DL, odeslaného na váhu.

Parametr umožňuje tyto varianty:

v_ceny = 0: Ceny se dosazují z ceníků.

v_ceny = 1: Ceny se dosazují ze souboru NEmmdd.DBF, tedy takové, jaké byly na DL zadány v okamžiku exportu na váhu. Pouze v případě, že cena v NEmmdd.DBF je nulová, dosadí se cena dle ceníku. Toto nastavení je žádoucí v těch provozech, kde se mění ceny na DL ještě před odesláním na váhy.

Přizpůsobení designu formulářů – parametry Scale, MenuFont 10.4.2011

Byla provedena revize, oprava a úprava designu formulářů v souvislosti s nastavením parametrů Scale a MenuFont. Tyto parametry se nastavují volbou Služby – Správa konfigurace v konfiguraci DESING (formuláře pro pořízení dat) a VYRTISK (formuláře pro spouštění tiskových sestav) a slouží pro nastavení velikosti formulářů a písma menu. Nastavení je vázáno na jméno uživatele tak, aby si každý uživatel mohl přizpůsobit design svým potřebám.

Příklad:

Základní hodnota parametru Scale je 1000. Základní hodnota parametru MenuFont je 8. Tyto hodnoty jsou optimální pro rozlišení obrazovky 1024x768. Používáme-li obrazovku s větším rozlišením, mohly by nám formuláře a velikost písma připadat příliš malé. Vhodným nastavením můžeme dosáhnout jejich úměrného zvětšení. Např. pro rozlišení 1152 x 864 je vhodné nastavit:

DESIGN / Scale = 1125, DESIGN / MenuFont = 9,

VYRTISK / Scale = 1125, VYRTISK / MenuFont = 9.

Třídění seznamů dle více sloupců 15.3.2011

Doposud bylo možné seznamy ve formulářích třídit jen podle jediného sloupce - buď vzestupně nebo sestupně. Nyní je možná kombinace třídění dle několika sloupců současně v různých směrech (vzestupně / sestupně).

Příklad:

Zobrazíme seznam dodacích volbou Expedice – Dodací listy – Najít. Klikáním na záhlaví sloupce (např. ) Linka se seznam DL setřídí vzestupně / sestupně. Jiná možnost doposud nebyla.

Nyní je možné, pravým tlačítkem myši (umístěné nad seznamem DL) zobrazit menu s volbou Třídit podle sloupců. Kliknutím na tuto volbu se zobrazí seznam sloupců. V něm můžeme zaškrtnout sloupce, podle kterých se má třídit. Pořadí (hierarchii) třídění můžeme určit uspořádáním sloupců, které se provádí buď přetažením řádku s názvem sloupce myší nebo tlačítky Nahoru / Dolů. Směr třídění zaškrtnutého sloupce lze určit poklepáním do mezery vedle názvu sloupce, případně tlačítkem Směr.

Seznam dodacích listů tak můžeme setřídit např. dle čísla linky vzestupně a v rámci linky dle data sestupně apod.

Tato možnost se netýká pouze dodacích listů, ale i ostatních formulářů. Například příjemek, výrobků, odběrních míst atd.

Po zavření a znovuotevření formuláře se seznam opět nastaví do původního třídění dle čísla (klíče) sestupně.

Výroba – Zadání výroby – Tisk 10.3.2011

Hapek, Kyjov

Tlačítko Tisk na formuláři Zadání výroby standardně vyvolá tisk sestavy Výroba – Výrobky (PVVYRS).

Uživatel požadoval mít možnost přiřadit tomuto tlačítku jinou sestavu. Do konfigurace byl tedy doplněn parametr, který toto umožňuje. Je to parametr PARAMSG / FRMVYROBA / g_sestava.

Standardně má hodnotu TPVVYRS. Změnou hodnoty parametru např. na hodnotu TPVSURS se vyvolá sestava Výroba – Suroviny (PVSURS).

Poznámka:

Možnost přesměrování tlačítka Tisk, pomocí parametru g_sestava byla zobecněna a doplněna i do ostatních formulářů.

Oprava uzamčených faktur 8.3.2011

Pokud je faktura uzamčena (má nastavenu indikaci Zámek = 1) tak nelze nyní opravit ani vymazat dodací list, který je součástí této faktury. Uzamčenou fakturu nelze ani přepočítat. Pokud je potřeba takovou fakturu opravit, musí se napřed odemknout.

Příjemky – oprava rozpočítání nákladů 24.2.2011

Pekařství a cukrářství Sázava, Lanškroun

Byla opravena chyba, která - při určitém způsobu zadání množství na příjemce, dosadila nesmyslné částky do sloupce Náklady. V tiskových sestavách se potom tato chyba projevovala tak, že tisk sestavy zhavaroval na chybovou hlášku: Invalid data conversion.

Při ukládání příjemky se neuloží tzv. nulové řádky. Doposud byl za nulový řádek považován ten, který měl ve sloupci Množství hodnotu 0. Docházelo však k tomu, že z příjemky "vypadávaly" i řádky, které sice měly v množství 0, ale ve sloupci Částka měly zadánu nenulovou hodnotu (např. v souvislosti s výše uvedeným rozpočítáním nákladů). Kritérium pro nulový řádek bylo nyní změněno tak, že musí mít nulovou hodnotu v obou sloupcích Množství a Částka.

Doklady – kontrola datumu na min. a max. období 23.2.2011

Pekařství a cukrářství Sázava, Lanškroun

Na formulářích, které slouží pro pořizování dokladů (dodací listy, příjemky, výdejky, ...), byla dodělána kontrola, která neumožní zadat na doklad datum, které není zadáno v rozmezí minimálního a maximálního období.

Minimální / maximální období je parametr, který lze zadat volbou Služby - Správa konfigurace - Filtr:

Konfigurace = PARAMSG

Parametr = ObdobiMin / ObdobiMax

Ke změně těchto parametrů musí mít uživatel v kompetencích povolenu "Autorizaci pro globální parametry".

Příklad:

Rozsah období je nastaven v rozmezí 01/2011 až 06/2011. Pokud bychom chtěli zadat dodací list s datumem 21.8.2011, program vypíše hlášku CHYBA! Datum musí být v období 2011/01 až 2011/06! a neumožní datum zadat.

Toto je užitečná kontrola, neboť obzvláště na přelomu roku se může stát, že v lednu zadáme datum se starým rokem. Příslušný doklad (např. dodací list) se tak zařadí do loňského roku a není v aktuálním seznamu lednových dokladů. Uživateli se to potom jeví tak, že se mu ztrácejí dodací listy.

Vhodným nastavením parametrů ObdobiMin a ObdobiMax lze tyto problémy eliminovat.

Setřídění seznamu dodacích listů při opravách DL 20.2.2011

MARTA, Dobruška

Pokud na formuláři Dodací list setřídíme DL dle jiného sloupce než podle čísla DL (např. dle linky) a potom postupně opravujeme jednotlivé DL v daném pořadí, zůstává původní pořadí DL zachováno i po uložení opraveného DL. Původně tomu tak nebylo a po uložení se dodací listy vždy přetřídily dle čísla DL. Uživatel tedy nebyl schopen dodací listy opravovat v původním pořadí podle seznamu.

Výpočet stavu zásob – aktualizace nákupních cen 29.1.2011

Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, Holešov

Do výpočtu stavu zásob bylo doděláno zaškrtávátko Aktualizovat NC dle příjemek. Jeho zobrazení je vázáno na kompetence Aktualizovat KC.

Pokud je při výpočtu zaškrtnuto, tak výpočet stavu zásob provede zároveň aktualizaci nákupních cen skladových položek (SKP) - viz Tabulky – Skladové položky – Poslední nákupní cena - tak, že zde dosadí poslední cenu z příjemek.

V praxi totiž vzniká tento problém:

Program aktualizuje položku Poslední nákupní cena (PNC) pouze při přidání nové příjemky, ne při opravě příjemky. Někdy se ale stane, že uživatel pořídí jen část příjemky a uloží ji. Když v ní následně pokračuje v režimu Opravit a přidá další řádky s novými SKP, tak se u nich PNC již nezaktualizuje.

Pro výpočet se berou příjemky z období dle datumu, zadaného pro výpočet. Pokud je datum např. 15.1.2011, tak se bere celý měsíc 01/2011. PNC se aktualizuje pouze tehdy, když se daná SKP v daném období na příjemce vyskytuje. To znamená, že když v aktuálním období na příjemce nějaká SKP nebude, tak u ní zůstane PNC z předchozího období.

Přihlášení více uživatelů na jednom počítači 25.1.2011

Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, Holešov

Při vzdáleném přístupu několika uživatelů do Vyraexu přes jeden počítač (např. vzdálenou plochou přes Terminal Server) vznikal problém v nasměrování (přes GLOBAL.INI) do adresářů s parametry VYRAEX.INI a WLIST.INI. Všichni uživatelé byli nasměrováni na jeden INI a na jeden adresář TMP, kam se ukládají při tisku sestav pracovní SQL a TXT soubory. Toto byl částečně problém funkční, ale hlavně nepohodlný pro uživatele, kterým se přepisovalo jejich nastavení posledně přihlášeným uživatelem. Problém byl vyřešen tak, že v GLOBAL.INI je nyní možné zadat kromě názvu počítače také jméno, kterým se uživatel na daný počítač přihlašuje.

Struktura nastavení v GLOBAL.INI může tedy být

1) Dosavadní způsob:

[IniDir]

<název počítače>=<cesta k INI>

[TmpDir]

<název počítače>=<cesta k INI>

2) Nový způsob pro rozlišení uživatelů:

[IniDir]

<název počítače>#<Jméno uživatele>=<cesta k INI>

[TmpDir]

<název počítače>#<Jméno uživatele>=<cesta k INI>

POZOR! <Jméno uživatele> znamená jméno, kterým se uživatel přihlašuje na počítač, ne do Vyraexu.

Příklad:

Název počítače je PC001 a název uživatele je FRANTA.

Nastavení je:

[IniDir]

PC001#FRANTA=...

[TmpDir]

PC001#FRANTA =...

Pokud se na daný počítač přihlašuje pouze uživatel FRANTA, může být ponechán dosavadní způsob nastavení:

[IniDir]

PC001=...

[TmpDir]

PC001=...

Vytvoření příkazu k výrobě – protokol 20.1.2011

Hapek, Kyjov

Oprava protokolu o vytvoření příkazu k výrobě (GenPrikazVyr), do kterého se zapisovalo jiné číslo dokladu, než se ve skutečnosti vygenerovalo.

Bourací listy – kopírování 20.1.2011

Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, Holešov

Oprava nefunkčního kopírování BL pomocí kláves Ctrl+F5 a Shift+F5.

Výrobky – duplicitní EAN 9.1.2011

Josef Pospíšil - Výrobna lahůdek a uzenin, Holešov

V tabulce Výrobky byl doposud povolen pouze jedinečný EAN. Dva výrobky tedy nemohly mít stejný EAN. Někteří uživatelé ale potřebují mít EAN duplicitní neboť např. dodávají pod dvěma čísly výrobků shodný výrobek, který se liší pouze v hmotnosti, ale jinak to odběratel požaduje se shodným kódem EAN. Kontrolu na duplicitní EAN lze nyní zrušit / aktivovat takto:

Služby - Správa systému - záložka "Další nastavení" – odškrtnout /zaškrtnout "Výrobky jedinečný EAN" - tlačítko Použít.

POZOR! Pokud používáte EAN jako identifikaci výrobků při importu objednávek z EDI, musíte mít vždy zvolen jedinečný EAN!

Ceníky – ukončení platnosti ceny v nenulovém ceníku 8.1.2011

Smetanová cukrárna, Praha

Provedena revize a úprava tzv. ukončení ceny v nenulovém a speciálním ceníku. Funkčnost je nyní následující:

Pokud se v nenulovém ceníku (tedy ne v základním!) zadá do ceny hodnota –1, tak se tato hodnota nechápe jako cena, ale jako příkaz k ukončení ceny v daném ceníku a "návratu" k ceně z nadřazeného ceníku.

Příklad:

V následující tabulce je příklad zadání cen určitého výrobku v ceníku 0 a ceníku 1.

Datum platnosti ceny od	Ceník 0	Ceník 1
1.1.2011	10,-
12.1.2011		15,-
20.1.2011		-1

V další tabulce je ukázáno, jaká cena s bude dosazovat na DL pro odběrní místo s ceníkem 1.

Datum DL	Cena na DL
5.1.2011	10,-
12.1.2011	15,-
19.1.2011	15,-
20.1.2011	10,-
21.1.2011	10,-

Tento systém je výhodný v těch případech, kdy po určitou dobu chceme pro nějaký výrobek používat cenu odlišnou od základného ceníku. Zadáním ceny v nenulovém ceníku se "přeruší vazba" na nulový ceník a cena se určuje v nenulovém ceníku. Pokud se ale od určitého datumu chceme opět "vrátit" k ceně v nulovém ceníku, tedy "obnovit vazbu" na nulový ceník, použijeme cenu –1 dle výše uvedeného příkladu.

Stejná vazba, jako mezi ceníkem 0 a ceníkem nenulovým, funguje mezi ceníkem nenulovým a ceníkem speciálním (Tj. "ceník S", který je možno zadat u odběrního místa).

POZOR! Cena –1 by se neměla zadávat v základním ceníku, neboť zde již nemá výše uvedenou funkčnost a chápe se jako skutečná cena a takto by byla dosazena na DL.

Rok 2010

Aktualizace kalkulačních cen 30.12.2010, Lahůdky Cajthaml, Praha

Do dialogu pro Výpočet stavu zásob bylo doděláno zaškrtávátko: "Aktualizovat KC skladovou cenou".

Pokud je zaškrtnuto, tak se vypočtené skladové ceny zaokrouhlí na 3 des. místa a dosadí do kalkulační ceny skladových položek. Provedení této operace předchází dotaz, který je nutno potvrdit.

Tato funkčnost je vázána na kompetence. Je tedy potřeba ji danému uživateli povolit.

V praxi to může sloužit pro rozvahu, jak se např. nově nabízená cena suroviny promítne do ceny výrobku.

Postup:

1) Aktualizovat KC skladovými (průměrnými) cenami.

2) Zjistit (aktuální) KC daného výrobku.

2) Změnit na formuláři Tabulky – Skladové položky kalkulační cenu.

3) Zjistit KC daného výrobku a porovnat s původní cenou.

Ceníky procentuálních odchylek 27.12.2010, HAPEK, Kyjov

Byla dodělána funkčnost ceníků procentuálních odchylek, které se od standardních ceníků liší v tom, že neobsahují pevně zadané ceny jednotlivých výrobků, ale procento cenové odchylky od ceny v základním ceníku. Procento může být kladné (přirážka) nebo záporné (sleva) a je možno ho zadat i na desetinná místa.
Tento způsob ceníku je vhodné použít v případech, kdy pro určité odběratele chceme stanovit ceny tak, že u vybraných výrobků jim poskytneme slevu nebo zadáme přirážku v procentech oproti ceně v základním ceníku. Změnou ceny v základním ceníku potom dochází automaticky ke změně ceny v procentuálním ceníku, aniž by bylo nutné v tomto ceníku cokoliv měnit.
V případě, že chceme změnit v k určitému datu cenu v ceníku odchylek, je možné to provést obdobně, jako při změně ceny ve standardním ceníku. Cena v základním ceníku se nemění a změní se jen procento cenové odchylky.
V programu VYRAEX je možné používat kombinovaně jak ceníky s pevnými cenami, tak ceníky cenových odchylek.
Příklad:
Je-li v základním ceníku u výrobku zadána cena 100 Kč a v ceníku odchylek je zadána odchylka +10 (resp. -10), bude mít daný výrobek dle tohoto ceníku cenu 110 Kč (resp. 90 Kč). Změní-li se cena v základním ceníku na jinou hodnotu, např. 120 Kč, změní se automaticky i cena v ceníku odchylek na 120 + 10%=132 Kč (resp. 120 - 10% = 108 Kč).

Procentuální cena se vytvoří tak, že na formuláři Tabulky – Ceníky se do sloupce Procento zadá k danému výrobku hodnota 1. Tímto přiřazením pak hodnota, uvedená ve sloupci Cena, přestává být cenou jako takovou, ale stává se procentem pro výpočet ceny. Výsledná cena, která tímto výpočtem vznikne (a dosadí se např. na dodací list), je vidět ve sloupci "Přepočtená cena".

Třídění výrobků na DL 12.12.2010, Topek, Topolná

Dodělána další možnost setřídění řádků DL při ukládání DL, která se nastavuje buď hromadně parametrem g_trozpis nebo jednotlivě u odběrního místa:

5 = třídění dle čísla skupiny výrobků a v rámci skupiny dle čísla výrobku.

Bourací listy 10.10.2010, P & K Lahůdky, Děčín

Provedeny úpravy na formuláři pro pořízení bouracích listů (zobrazení součtů a skladové ceny).

Doděláno začlenění bouracích listů do výpočtu stavu zásob. Bourací listy se tak stávají součástí skladové evidence, ve které fungují současně jako automatická příjemka (vybouraných surovin) a výdejka (bourané suroviny).

Pořízení dodacích listů – položka DD 1.10.2010, Svoboda a Březík - pečivo, Zlín

Při pohybu po položkách v hlavičce DL, pomocí klávesy Enter/Tab v režimu Opravit, byla doposud položka DD (druh dodacího listu) běžně přístupná pro editaci. Občas docházelo k tomu, že obsluha, při opravě DL, tuto položku omylem přepsala, což mohlo způsobit např. to, že DL se nedostal do fakturace apod. Nyní byl dodělán parametr PARAMSG / [FRMDLIST] / TabStop_DD, který je možno nastavit takto:

1 = zachována dosavadní funkčnost

0 = při pohybu pomocí Enter/Tab/šipky se položka DD přeskočí, ale při kliknutí myší je

i nadále přístupná a editovatelná.

Výrobky - načtení složení dle normy 30.9.2010, Pekařství a cukrářství Sázava, Lanškroun

Při generování složení výrobku na formuláři Tabulky – Výrobky, pomocí kláves Ctrl+N docházelo k useknutí textu, pokud byl dlouhý. Nyní byl tento text rozšířen na délku až 2500 znaků, což by mělo být postačující.

Indikace tisku faktur 28.9.2010, JOSPO Holešov

Do tabulky Faktura byla dodělána indikace tisku faktury. V případě, že faktura byla vytištěna, má hodnotu 1, jinak má hodnotu 0. Tato indikace se zobrazuje jak na formuláři Faktura, tak na formuláři Dodací list v položce "Tisk FA" vpravo nahoře.

Tato indikace je užitečná v případě, že vytváříte faktury přímo z pořízení DL (přes F7) a obvykle je také hned tisknete. Je tak okamžitý přehled o tom, zda faktura již byla vytištěna.

Stálé objednávky - číslování SO 17.9.2010

Oprava generování čísla SO v závislosti na parametru g_cisloSO. Dosazovalo se číslo o 1 nižší, než byl interval, nastavený parametrem g_cisloSO.

Stálé objednávky - hromadné operace 9.9.2010, MARTA, Dobruška

Byly dodělány tyto hromadné operace:

- Změna linky

- Změna řidiče

Fungují obdobně, jako shodné operace u dodacích listů.

Přepočet dodacích listů 9.9.2010

Dodělán přepočet DL, který přepočítá všechny DL (včetně faktur a DL za hotové), ale nedotahuje ceny z ceníků. Bere ceny, které jsou zadány na DL.

Nyní je tedy přepočet DL řízen parametrem "prepocetDL" takto:

0 = jen přepočet slev a DPH na DL za hotové,

1 = přepočet všech DL s aktualizací cen dle ceníků,

2 = přepočet všech DL bez aktualizace cen.

Normy - polotovary bez odpisu surovin 7.9.2010, Pekařství a cukrářství Sázava, Lanškroun

Dodělána funkce, která umožňuje v číselníku norem zadat nový typ polotovaru, tzv. polotovar bez odpisu surovin. Oproti "normálnímu" polotovaru se tento liší v tom, že při výpočtu spotřeby surovin v expedici, výrobě nebo stavu zásob se tento polotovar odepisuje jako surovina (tedy pouze jednou položkou bez rozpisu surovin, obsažených v jeho normě) ale na formuláři Tabulky – Normy se mu počítá cena stejně jako u polotovarů označených * nebo /.
Popis použití:

V číselníku Normy zadejte u polotovarů, u kterých nechcete při výpočtu provádět odpis surovin, ve sloupci Typ znak + (plus).

Ambulantní prodej – Psion 5.8.2010, Great Food, Mošnov

Dodělána komunikace s přenosnými terminály Psion pro ambulantní prodej z vozu. Více informací na www.comdeal.cz.

Vytvoření faktur z DL 1.8.2010, JOSPO Holešov

Při vytváření faktur z pořízení dodacích listů (klávesou F7) se do faktury dosazovalo (chybně) "období do" z hlavního formuláře. Při nastavení období např. od 07/2010 do 08/2010 tak docházelo k tomu, že faktury s datem do 31.7.2010 byly chybně zobrazovány na formuláři faktur v období 08/2010 a v období 07/2010 se nezobrazily. Chyba byla opravena.

Příjemky 22.7.2010, ERPEKO Havířov

Při pořizování příjemky a vyhledání skladové položky pomocí klávesy F3/F4 docházelo za určité situace k tomu, že vybraná položka se nedosadila a musela se zadávat znovu. Tato chyba byla opravena.

Odběrní místa – zařazení OM do linek 17.6.2010, Pekařství Illík, Bílovec

Na záložce "Přiřazení", která zobrazuje zařazení OM do linek je nyní možno zobrazit kromě linky také číslo a název rozvozu přiřazené k lince. To usnadní kontrolu při zařazení OM do více linek s různými rozvozy. Úprava zobrazení se provede tlačítkem Opravit a v gridu s linkami pravým tlačítkem myši – Skrýt / Obnovit sloupce v gridu – zaškrtnout požadované sloupce.

Prodejny - Tržby 19.5.2010, ERPEKO Havířov

Pokud má odběrní místo (vlastní prodejna) zadáno číslo skladu (na záložce Přiřazení), tak se toto číslo skladu automaticky dosadí do položky Sklad po zadání OM.

Import z EDI - přiřazení linky dle čísla rozvozu 19.5.2010, Pekařství Illík, Bílovec

Pokud je na objednávce z EDI uvedeno číslo rozvozu (resp. čas rozvozu, ze kterého se generuje číslo rozvozu) a dané odběrní místo je zařazeno na více linkách s různými rozvozy, tak se do DL automaticky dosadí linka s odpovídajícím rozvozem.

Doklady – změna období dle datumu 17.5.2010, Svoboda a Březík - pečivo, Zlín

Dodělán parametr PARAMSG / g_obdobi, který umožní zablokovat pořízení dokladu s datumem, který nespadá do období (od – do), nastaveném na hlavní liště.

Pokud bude g_obdobi=0, umožní program (po potvrzení dotazu) uložení dokladu tak, jako doposud.

Pokud bude mít hodnotu = 1 tak se místo dotazu zobrazí hláška a doklad se neuloží:

CHYBA! Nelze zadat datum, které nespadá do zvoleného období!

Tato funkce se nastavuje pro jednotlivé typy dokladů individuálně v sekci daného dokladu:

dodací listy - FRMDLIST,

příjemky – FRMPRIJEMKA,

výdejky – FRMVYDEJKA,

převodky – FRMPREVODKA.

Linky – rozvoz 17.5.2010, MARTA Dobruška

Do tabulky Linky byla doplněna položka Rozvoz. Pokud je u linky číslo rozvozu vyplněno, tak se při pořízení DL automaticky dosadí po zadání čísla linky (stejným mechanizmem, jakým se dosazuje z linky číslo řidiče).

Obalové konto – sestavy 15.5.2010, JOSPO Holešov

Byly dodělány sestavy k obalovému kontu, které ukazují stav obalů za jednotlivá odběrní místa, linky nebo řidiče. Sestavy se tisknou volbou: Expedice – Obalové konto.

Tlačítkem Tabulka se napřed vytvoří podkladová tabulka pro tisk sestavy, ve které jsou jednotlivé obaly uspořádány ve sloupcích vedle sebe a následně se tlačítkem Sestava vytvoří přehled pro tisk.

Výběr položky z výběrového formuláře pomocí dvojkliku 15.5.2010, MARTA Dobruška

Výběr položky ze seznamu na výběrovém formuláři, vyvolaném klávesou F3 nebo F4 lze provést stisknutím klávesy Enter na příslušném řádku nebo tlačítkem Vybrat. Nyní se provede výběr položky také při dvojkliku (poklepání) na daném řádku.

Hromadné mazání dokladů 30.4.2010, Smetanová cukrárna, Praha

Pro hromadné mazání dokladu (přes vnořené menu daného formuláře) byla dodělána kompetence "Vymazat vybrané bez logu", která umožní vymazání většího množství dokladů bez zápisu do logu a tím urychlit tuto operaci. Pokud má uživatel mazání bez logu povoleno, tak zadá-li ve vnořeném menu volbu "Vymazat vybrané", tak se program zeptá:

POZOR! Chcete provést mazání bez logu? (Ano/Ne)

Jsou možné tyto odpovědi a následné akce:

1) Při zadání ANO se výmaz provede bez zápisu do logu (mnohonásobně rychleji).

Na závěr operace program oznámí počet vymazaných dokladů vypíše dotaz:

Chcete akci potvrdit?

- Pokud uživatel zadá ANO, doklady budou nenávratně vymazány.

- Pokud uživatel zadá NE, celá operace se stornuje a žádné doklady se nevymažou.

2) Při zadání NE se mazání provede se zápisem do logu tak, jako doposud. Žádné další potvrzení operace už se neprování a doklady jsou nenávratně vymazány.

Import objednávek z EDI – číslo rozvozu 30.4.2010, Pekařství Illík, Bílovec

Dodělána možnost přiřazení čísla rozvozu při importu objednávek z EDI (použito pro řetězec Tempo Opava):

1) Struktura zprávy ORDERS přímo položku "rozvoz" neobsahuje. Obsahuje ale položku HDR10 = požadovaný čas dodání. S objednávajícím řetězcem je to domluveno tak, že zde uvádí pevně dohodnuté časy (např. 6:00 / 12:00 / 16:00) které se při importu transformují na rozvoz 1 / 2 / 3 dle nastavení v PARAMSG / IMPORTEXPORT / EdiRozvoz.

Pro uvedený příklad se parametr nastaví takto:

EdiRozvoz=0600=1,1200=2,1600=3

2) Kromě varianty popsané v bodě 1 využívá řetězec (u některých objednávek) možnost zadávat čas dodání také v řádcích objednávky v položce LIN8. Pokud je na jedné objednávce více časů dodání (tedy rozvozů), je objednávka při importu automaticky rozdělena do více DL.

3) Pokud není čas dodání v položkách HDR10 nebo LIN8 uveden nebo je uveden jiný čas, než je nastaveno v PARAMSG, tak se dosadí rozvoz 0 tak, jako doposud.

DL za hotové – výpočet v SC 25.4.2010, Smetanová cukrárna Praha

Byla provedena úprava výpočtu dodacích listů za hotové v měně EUR. Pokud má odběratel zadáno "Fakturovat v SC = 1", tak se daňová tabulka počítá v SC nejen u faktur, ale i u DL za hotové. Toto řešení je nyní kompatibilní s fakturami v SC. Při tisku sestavy "Přehled tržeb z DL za hotové" je vhodné přehled filtrovat podle druhu dodávky a DL v měně EUR tisknout zvlášť.

Chybné zobrazení ceny polotovaru v normě 14.4.2010, Smetanová cukrárna Praha

Při změnách normy na daný výrobek k určitému datu a současně změnách normy polotovarů, obsažených v dané normě k různým datumům, docházelo (při určité kombinaci datumů výrobku a polotovarů) k chybnému zobrazení ceny polotovaru na formuláři. Jednalo se ale jen o "kosmetickou vadu", neboť celková cena za výrobek byla vypočtena správně.

Poznámka: Řešeno v dokumentech Pripom090930HVHVHV.doc, Pripom100410HVHV.doc.

Log databáze 14.4.2010

Při otevření logu databáze se doposud načítala celá databázová tabulka, což dosti zpomalovalo otevření tohoto formuláře. Nyní se napočtou záznamy jen za poslední 4 dny (tj. interval <systémové datum – 3, systémové datum>). Tento interval lze zvětšit nebo zmenšit zadáním nižšího/vyššího datumu na spodní liště formuláře. Lze tedy určit datum, od kterého se mají záznamy zobrazit. Při příštím otevření formuláře se zachovává toto nastavení (interval) s tím, že se automaticky posouvá se změnou systémového data.

Duplicita přihlášení uživatelů 14.4.2010

Doposud mohlo být pod jedním uživatelským jménem přihlášeno více uživatelů (z různých počítačů) současně. Tato možnost zůstává i nadále. V ostrém provozu je ale vhodnější této duplicitě zabránit a zajistit, aby každý uživatel pracoval pod svým jménem. Proto byl zaveden parametr:

PARAMSG / VYRAEX / DuplUser = 0/1 (implicitně 0), který umožňuje toto nastavení:

1 = duplicitní přihlášení uživatele je povoleno (dosavadní nastavení),

0 = duplicitní přihlášení uživatele není povoleno.

Pokud přihlášení není povoleno, oznámí program, z kterého počítače je daný uživatel připojen a přihlášení neumožní.

Uživatel Admin 14.4.2010

Pro běžné uživatele bylo zablokováno přihlašování uživatelským jménem "Admin". Toto je nyní vyhrazeno pouze pro administrátora databáze. Místo jména "Admin" se nyní lze přihlásit jménem "spravce" se stejným heslem.

Zaokrouhlení daňových dokladů v Eurech 14.4.2010, Smetanová cukrárna Praha, JOSPO Holešov

Zaokrouhlení celkové částky daňového dokladu vystaveného v eurech (faktura, DL za hotové) bylo upraveno tak, že se vždy zaokrouhlí matematicky na 2 desetinná místa, bez ohledu na nastavení zaokrouhlení v číselníku Parametry zaokrouhlení. Vznikal totiž problém, když bylo zaokrouhlení daň. dokladů v hotovosti nastaveno na celá čísla (což u měny Kč je nezbytné), neboť u měny EUR tak mohl vznikat poměrně vysoký zaokrouhlovací rozdíl ve výši až 0,49 EUR.

Pro splnění této funkčnosti je potřeba u příslušného obchodního partnera do položky Měna faktury zadat hodnotu EUR (přesně takto, velkými písmeny). Stejně tak do faktur, které již byly vystaveny dříve a nemají takto zadanou měnu ( viz Fakturace – Faktury – záložka Odběratel – položka Měna faktury).

Prodejny - Tržby 14.4.2010, Pekařství a cukrářství Sázava, Lanškroun

Při kopírování dokladu pomocí Ctrl+F5 a Shift+F5 program zobrazil chybu "Trying to store a string of length 21 into a field that can only contain 20" a zkopíroval pouze první řádek dokladu. Tato chyba byla opravena. Zároveň byla upravena struktura tabulky LOGERR, neboť tato chybová hláška se vyskytovala i v jiných případech.

Příjemka – kontrola duplicity dokladu 11.4.2010, Řemeslné pekárny, Jablonec nad Nisou

Byla doplněna následující kontrola, která se provede při editaci (uložení) příjemky:

Pokud v daném období již existuje příjemka se stejným číslem dodavatele a stejným číslem faktury nebo dodacího listu, tak se zobrazí upozornění:

POZOR! Příjemka s tímto číslem faktury nebo dodacího listu již v aktuálním měsíci existuje!

Opravdu chcete ji chcete uložit? (NE / ano)

Kontrola se neprování u dokladů, kde není číslo faktury / dodacího listu zadáno.

Kontrola slouží k tomu, aby nebyla omylem 2x zadána stejná příjemka.

Fyzická inventura – zobrazení množství 8.4.2010, Pekárna Letohrad

Pokud se doklad do fyzické inventury generuje výpočtem přes Načtení stavu zásob do fyzické inventury, tak je množství vypočteno jako číslo s plovoucí desetinnou čárkou. Tím docházelo k matoucímu zobrazení hodně desetinných míst u množství na formuláři Fyzická inventura.

Toto zobrazení bylo upraveno na max. 3 DM. Zároveň bylo doděláno zobrazení součtu množství na spodní liště formuláře.

Fakturace – Vytvoření faktur 4.4.2010, Řemeslné pekárny, Jablonec nad Nisou

Do konfigurace byl doplněn parametr PARAMSG / FAKTURACE / sortDL, který umožní zadat způsob setřídění DL pro variantu "Fakturace jednotlivých DL". Implicitní (a dosavadní) třídění DL je v pořadí "datum DL, číslo DL" - v tomto pořadí se přidělují jednotlivým DL čísla faktur. Tomu odpovídá toto nastavení parametru:

sortDL=datum;doklad

Pokud bychom chtěli DL třídit např. dle tohoto pořadí: "číslo odběratele, datum DL, číslo OM, číslo DL", bylo by nutné parametr nastavit takto:

sortDL=id_partner;datum;id_omisto;doklad

Na varianty "Hromadná fakturace" a "Fakturace po dnech" tento parametr nemá vliv.

Pro varianty "Fakturace jednotlivých DL" a "Fakturace po dnech" je nyní možné parametrem PARAMSG / FAKTURACE / datumDL určit, zda se datum faktury dosazuje podle datumu DL (dosavadní způsob) nebo podle zadaného datumu fakturace. Určí se to vyjmenováním variant fakturace, ve kterých chceme přebírat datum z DL:

1 = Fakturace po dnech

2 = Fakturace jednotlivých DL

Příklady

1) datumDL=1,2

2) datumDL=2

Hromadné mazání výrobků z DL 4.4.2010, Otická pekárna

Výpočet Expedice – Úprava dodávky doposud umožňoval snížit množství zadaných výrobků na DL. Nyní je možné zadané výrobky z DL zcela vymazat tím, že se do sloupce Vymazat z DL zadá hodnota 1.

Poznámky:

1) Tento výpočet nemění vyfakturované DL.

2) Jednotlivý výrobek lze z DL vymazat také volbou Dodací list - Hromadné operace s DL – Změna výrobku tak, že se zadá prázdné Nové číslo výrobku. Tento výpočet mění i vyfakturované DL.

Ceníky – ceny na 4 desetinná místa 2.4.2010, JOSPO Holešov

Ceny je nyní možno zadávat až na 4 des. místa (DM). Počet DM se určí v daném ceníku u konkrétního výrobku zadáním hodnoty 0 až 4 do sloupce Zaokrouhlení:

0 = cena na celé koruny,

1 – 4 = cena na 1 až 4 DM.

Ceníky – výběr výrobků 2.4.2010, PK Lahůdky Děčín

Na záložce Ceny byla zrušena tlačítka Výběr a Všechno. Jejich funkčnost je nyní na novém tlačítku Filtr výrobků. To navíc umožňuje filtrovat výrobky také podle položek ze záložky Základní údaje. Tedy např. dle Sazba DPH nebo Vyřadit z nabídky, což dříve nešlo.

Indikace tisku objednávek 2.4.2010, Cukrárna ONDRA, Dlouhá Lomnice

Do dodacích listů (tabulka DLIST) byla dodělána položka, která slouží pro zápis indikace o vytištění objednávky (DLIST.ITO). Zápis indikace o vytištění objednávky zatím není implementován do tisku objednávek.

Příjemka, výdejka, převodka 30.3.2010, JOSPO Holešov

Na součtovou lištu těchto formulářů bylo doděláno zobrazení součtu sloupce množství, které se aktualizuje průběžně při pořizování dokladu.

Přidání obchodního partnera – kontrola IČO 25.3.2010, Smetanová cukrárna

Dodělána kontrola na existenci IČO v tabulce Obchodní partneři při editaci partnera (přidání nového nebo oprava existujícího). Pokud zadané IČO již u nějakého partnera, vypíše se upozornění nebo chybová hláška v závislosti na nastavení parametru:

PARAMSG / FRMPARTNER / KontICO

0 = žádná kontrola se neprovádí (implicitní hodnota)

1 = zobrazí se dotaz:

POZOR! Obchodní partner s tímto IČO již existuje pod číslem X.

Opravdu ho chcete zapsat? (NE / ano),

kde X je číslo existujícího partnera.

2 = zobrazí se hláška:

CHYBA! Obchodní partner s tímto IČO již existuje pod číslem X.

Partnera nelze zapsat!

Poznámka v hlavičce dodacího listu 25.3.2010, Smetanová cukrárna

Položka Poznámka v hlavičce DL byla doposud přístupná pouze myší. Nyní je možné ji zpřístupnit i na klávesu Enter (Tab, šipku) nastavením parametru PARAMSG / FRMDLIST / edtPoznamka na hodnotu 1.

Logování chybových hlášek 25.3.2010, Pekařství Sázava, Lanškroun

Do databáze byla doplněna tabulka, která slouží pro logování chybových hlášek, které se zobrazují uživatelům na obrazovce. Snahou této úpravy je zalogovat všechny hlášky, které je program schopen odchytit a zapsat. Mělo by to pomoci při případných chyb a problémů u uživatelů.

Zaznamenávají se tyto údaje:

- datum a čas vzniku chyby,

- jméno uživatele, který chybu vyvolal,

- počítač uživatele,

- identifikátor hlášky a text hlášky.

Dále se zda zaznamenávají informace o registraci akcí na formulářích.

Tyto informace nejsou určeny pro běžné uživatele, ale pro správce nebo administrátora databáze a zobrazí se volbou:

Služby – Log hlášek.

Třídění rozpisu dodacích listů 23.3.2010, Pekařství Sázava, Lanškroun

Provedena úprava programu, která by měla zajistit, aby nedocházelo k občasnému chybnému setřídění, (resp. nesetřídění) rozpisu dodacího listu v závislosti na parametru g_trozpis při pořizování DL.

Export DL do EDI 21.3.2010, Řemeslné pekárny, Jablonec nad Nisou

Export upraven dle požadavků Makra:

- Doplněn název výrobku do položky "LIN 17 – Specifikace".

- Doplněna měrná jednotka z položky VYROBEK.MJ do položky "LIN 10 – Měrná jednotka".

Váhy 11.3.2010, Pospíšil Holešov

Dodělána komunikace s vážním systémem NETTO pro modul Expedice (tj. export a import dodacích listů, export výrobků, export obalů).

Registraci akcí 10.3.2010, Smetanová cukrárna / Pekařství Sázava Lanškroun

Do výše uvedené tabulky LOGERR se zapisují také hlášky o "registraci akcí". Tzn., o přiřazení kompetencí uživatelům u nových akcí.

Logování je podmíněno parametrem PARAMSG / VYRAEX /RegisterActionsLog=0/1.

Skladová evidence 21.2.2010

Byla provedena změna datumu, které se automaticky nabízí při spuštění těchto výpočtů:

- Výpočet stavu zásob

- Načtení stavu zásob do fyzické inventury

- Výdejka inventurních rozdílů

Doposud se nabízelo nejstarší datum výpočtu v rámci databáze.

Nyní se nabízí nejstarší datum výpočtu v rámci aktuálního období (tj. "období do" na tlačítkové liště).

Slevy odběratelům 21.2.2010

Oprava chyby, která způsobovala, že při kopii slevy se nezkopírovala hodnota položky Typ dokladu.

Odběrní místa – obchodní zástupce 12.2.2010, JOSPO Holešov

Na záložku Přiřazení byla doplněna položka Obchodní zástupce, která má vazbu na číselník Pracovníci. To umožní sledovat výkonnost obchodních zástupců, např. podle výše obratu přidělených prodejen apod. (sestava Expedice – Odběrní místa – Přehled dle výrobků).

Pracovníci 12.2.2010, JOSPO Holešov

Dodělána položka Funkce, do které je možné zadat pracovní zařazení pracovníka (např. "obchodní zástupce").

Sestavy – Vyhledávání v archívu sestav 29.1.2010, JOSPO Holešov

Do Správy konfigurace byl dodělán parametr PARAMSG / frmSestavy / g_vsechnysestavy = 0/1, který určuje přístup uživatelů do archívu sestav takto:

0 = uživatel si může prohlížet jen ty sestavy, které sám vytvořil,

1 = uživatel si může prohlížet všechny sestavy, které má povoleny (i od jiných uživatelů).

Dodací listy - Zadání výrobků s nulovou cenou 29.1.2010, JOSPO Holešov

Pokud uživatel na DL zadá výrobek/zboží s nulovou cenou, tak se zobrazí upozornění:

Pozor! Výrobek má nulovou cenu. Opravdu ho chcete zadat? (ano / NE)

Tato kontrola se neprování u obalů s nulovou cenou.

Ceníky 25.1.2010

Hodnoty, zadané ve sloupci "Koeficient SC" se zobrazovaly pouze na 2 desetinná místa přesto, že byla zadána např. na 3 desetinná místa. Upraveno zobrazení na tzv. "volný formát" - zobrazuje se tak, jak je zadáno - např. 1.5 , 1.11, 1.429.

Načtení stavu zásob do fyzické inventury 25.1.2010

Hodnoty, které při tomto výpočtu dosazovaly do tabulky se nezaokrouhlovaly a tím docházelo k tomu, že se ve formuláři zobrazovaly hodnoty s velkým počtem desetinných míst (např. 19,9705882352941).

Nyní se vypočtené hodnoty zaokrouhlují na 3 desetinná místa (např. 19,971).

Obalové konto 20.1.2010, JOSPO Holešov

Dodělán aparát pro sledování obalového konta, tj. zůstatku expedičních obalů u odběrních míst.

Formulář, který se zobrazí volbou Expedice – Obalové konto, umožňuje tyto funkce:

Nápočet počátečního stavu

- Načte počáteční stav obalů z dodacích listů expedovaných v období daném datumy:

Datum počátečního stavu od, Datum počátečního stavu do.

- Chceme-li mít nulový počáteční stav a obalové konto chci od určitého datumu, zadáme:

Datum počátečního stavu od = <datum>

Datum počátečního stavu do = prázdný

Počáteční stav

Zobrazí počáteční stav vypočtený tlačítkem Nápočet počátečního stavu.

Přírůstek

Zobrazí nárůst obalů od počátečního stav do data zadaného v Datum aktuálního stavu.

Při otevření formuláře zde automaticky dosadí systémové datum.

Aktuální stav

Zobrazí celkový stav obalů (počáteční stav + přírůstek) k datu zadanému v Datum aktuálního stavu.

Při otevření formuláře zde automaticky dosadí systémové datum.

Tlačítka Tabulka, Filtr a zaškrtávací položky Odběrní místo, Linka, Řidič slouží k nastavení různých variant zobrazení stavu obalů. Aktuální stav obalů daného OM je možné tisknout na dodacích listech. Obaly musí být zadány v tabulce Výrobky s hodnotou Obalové konto=1.

Dodací listy za hotové – číselné řady pro číslo DD 18.1.2010, Smetanová cukrárna

Byla doplněna možnost zavedení více číselných řad pro dodací listy za hotové. Číselné řady v rozmezí od – do je možno zadat v číselníku Druhy dodacích listů u těch druhů DL, které mají zadáno Platba hotově = 1.

Správa skupin uživatelů – doplnění kompetencí 16.1.2010, Smetanová cukrárna

Byla doplněna možnost zadat kompetence na následující volby vnořeného menu

Dodací list:

- Změny v dokladu

- Změna linky

- Změna řidiče

- Změna výrobku

- Filtr pro načtení z databáze

Faktury:

- Změny v dokladu

Dodací listy – zobrazení stavu zásob 4.1.2010, JOSPO Holešov

Dodělána funkce, která při pořizování DL, po zadání čísla výrobku, zobrazuje ve sloupci Stav (v rozpisu DL) aktuální množství zadávaného výrobku na skladě.

Tato funkce se aktivuje parametrem PARAMSG / frmDLIST / g_ukazstav = 1.

Pokud se výrobek vyskytuje ve více skladech, tak se zobrazuje celkový stav všech skladů.

Je ovšem také možné zobrazovat stav pouze určitého skladu, zadaného parametrem:

PARAMSG / SKLAD / g_DLporizenisklad.

Dále je možno určit, zda se množství na skladě odepisuje automaticky při pořízení DL nebo pouze pomocí výpočtu stavu zásob. Nastavení se provede parametrem:

PARAMSG / FRMDLIST / g_DLporizeni

0 = aktualizace výpočtem

1 = automaticky z DL (Při tomto nastavení se doporučuje občas provést i ruční výpočet stavu zásob).

Rok 2009

Tisk faktur z pořízení 29.12.2009, JOSPO, Holešov

Pro tlačítko Tisk na formuláři Faktury byla dodělána možnost tisku faktury přímo do náhledu tiskové sestavy (Wlist) při nastavení PARAMSG / frmFaktura / g_vyrtisk = 2.

Z pořízení DL je nyní možné vytisknout fakturu stiskem Alt+F.

Při zadávání nového DL s čísle faktury se při uložení DL automaticky nabídne možnost vytištění faktury.

Stálé objednávky – dočasná změna 28.12.2009, Lahůdky Cajthaml, Praha

Ve stálých objednávkách je sloupec Dočasná změna, který doposud fungoval tak, že se z něj dosadilo množství při generování DL a potom se toto množství automaticky vymazalo.

Nyní je tuto funkčnost možno ovlivnit parametrem PARAMSG / FRMSTALO / g_nullzmena = 0/1 takto: 0 = Neprovádí se mazání sloupce Dočasná změna a jeho hodnota se uchová pro další generování DL.

1 = Provádí se mazání dočasné změny tak, jako doposud.

Duplikace dodacích listů 27.12.2009, Otická pekárna, Otice

Vytvořen nový výpočet pro hromadnou duplikaci (zkopírování) vybraných dodacích listů z jednoho dne do jiného datumu. Slouží pro uživatele, jejichž odběratelé mají relativně stálé objednávky, které se opakují. Je to alternativa k používání stálých objednávek a lze tak ušetřit čas při pořizování DL.

V menu se spouští volbou Expedice – Duplikace dodacích listů.

Zadání parametrů:

- Datum nových DL: Datum, které se dosadí do nově vytvořených DL.

- Datum existujících DL: Datum DL, které se budou duplikovat. Toto datum se automaticky dosadí po zadání předchozího datumu tak, že je o 7 nižší, tedy o týden pozadu (tzn., že na tuto středu chci duplikovat DL z minulé středy). Uživatel ho může přepsat.

Dalšími parametry pro výběr DL jsou:

- Číslo DL od – do

- Linka od – do

- Odběrní místo od – do

- Skupina odběrních míst od – do

- Dosadit linky a řidiče dle číselníku: Pokud je zaškrtnuto, tak se linka a řidič dosazují začlenění OM na lince. Pokud není zaškrtnuto, tak se linka a řidič kopíruje ze zdrojového DL.

- Vstupní data: Určuje, zda se bere množství se sloupce Dodáno nebo Objednáno.

Položky Faktura a Objednávka se kopírují. Vytváří se protokol o výpočtu, který se uloží do archivu tiskových sestav pod názvem DuplikaceDL a zobrazí uživateli v závislosti na parametru:

PARAMSG / VYRAEX / ProtokolDuplikaceDL=0/1.

Stálé objednávky 18.12.2009, Otická pekárna, Otice

Do stálé objednávky byla doplněna položka Nevytvářet DL. Pokud obsahuje hodnotu 1, tak se z příslušné objednávky negeneruje dodací list. To ale pouze v případě, že (nově zavedený) parametr

PARAMSG / frmStalo /g_lockgen má hodnotu 1.

Odběrní místa – fakturace z pořízení 17.12.2009, JOSPO, Holešov

Do tabulky Odběrní místa, na záložku Dodací list, byla doplněna položka Fakturovat z pořízení DL.

Pokud má hodnotu 1, tak při zadání daného odběrního místa na dodací list se vedle položky Faktura zobrazí červený křížek, který indikuje, že pro toto odběrní místo by se měla vytvořit faktura přímo z dodacího listu (klávesou F7). Tato funkce slouží pro usnadnění expedice (převážně) masných výrobků, kde se tisknou DL nebo faktury přímo z pořízení DL.

Správa uživatelů – Kontrola položek 15.12.2010

Bylo dodělán aparát, který umožňuje definovat různé hodnoty zadávaných položek jednotlivými uživateli. Na rozdíl od aparátu restrikcí funguje tento systém tak, že určité položky může uživatel vidět, ale nemůže je zadávat. Umíme tedy pro daného uživatele určit omezující podmínku (např. hodnotu od-do nebo vyjmenované hodnoty) pro položky určité tabulky.

Příklad:

Požadavek je ten, aby uživatel "skladník 1" mohl

- při zadávání fyzické inventury zadat pouze sklad 4,

- při zadávání výroby do skladu výroby pouze sklad 11,

- při zadávání výroby do skladu surovin pouze sklad 3,

- na příjemce zadat pouze sklad 1 a druh pohybu 10,

atd.

Zadání těchto podmínek se provádí volbou Správa uživatelů na záložce Kontrola položek.

Jedná se ale o poměrně složitou záležitost a proto o konkrétní nastavení požádejte správce databáze.

Systémové informace 12.12.2009

Položku SYS_info, která se vyskytuje ve všech tabulkách a udává informace o tom, kdo a kdy daný záznam naposled editoval, je nyní možné rozdělit na 3 samostatné položky:

SYS_Uživatel, SYS_Datum, SYS_Čas.

To umožňuje komfortněji třídit a filtrovat tyto systémové informace.

Nastavení velikosti fontů a formulářů 10.12.2009

Byla provedena revize a dodělání funkčnosti parametrů Scale a MenuFont.

Parametr Scale v sekci DESIGN umožňuje proporcionálně zvětšit velikost pořizovacích formulářů a přizpůsobit tak jejich velikost pro rozlišení a velikosti obrazovky daného uživatele. Základní hodnota pro 17" obrazovku v rozlišení 1024 x 768 je 1000.

Parametr Scale v sekci VYRTISK umožňuje proporcionálně zvětšit velikost formulářů pro zadávání parametrů při tisku sestav a přizpůsobit tak jejich velikost pro rozlišení a velikosti obrazovky daného uživatele. Základní hodnota pro 17" obrazovku v rozlišení 1024 x 768 je 1000.

Parametr MenuFont slouží k nastavení velikosti fontu základního menu. Základní hodnota pro 17" obrazovku v rozlišení 1024 x 768 je 8.

Normování – logování 17.11.2009

Doděláno logování formuláře Výroba – Normování. Logují se výrobky zadané pro normování (číslo a množství). Nelogují se údaje zadané v hlavičce.

Skladová evidence – příjem z vlastních prodejen 16.11.2009, Svoboda a Březík - pečivo, Zlín

Příjem výrobků z dodacích listů na (vlastní) odběrní místa je určen parametrem
PARAMSG/g_dlistPR a zadáním čísla skladu u odběrního místa.

Druh pohybu byl určen parametrem PARAMSG/g_DPdlistPR.

Nyní bylo tento parametr zrušen a druh pohybu se definuje v číselníku Druhy dodávek položkou "DP (příjem)". Lze tedy (v závislosti na druhu dodávky) nyní použít více druhů pohybu. Pokud zde není zadána hodnota, tak se příjem na sklad z DL, které obsahují daný druh dodávky neprovádí.

Fakturace – Vytvoření faktur - hromadná fakturace po dodacích listech, 16.11.2009,
Cukrárna Ondra, Dlouhá Lomnice

Pro hromadnou fakturaci (Vytvoření faktur) byla dodělána možnost "Fakturace jednotlivých DL". Tento typ výpočtu vytvoří samostatnou fakturu z každého DL s datumem vystavení faktury, který je shodný s datumem DL. Tímto způsobem je možné simulovat např. denní vytváření faktur z jednotlivých DL pro daného odběratele (obvykle obchodní řetězec) za určité období.

Příjemky, Výdejky, Převodky 16.11.2009, Pekařství Sázava, Lanškroun

Na editovací formuláře byl do rozpisu dokladu doplněn sloupec "Název skladu". Uživatel si může, dle vlastního nastavení, tento sloupec skrýt / obnovit.

Správa uživatelů 16.11.2009

Na formulář uživatele doděláno zobrazení datumu a času posledního přihlášení a odhlášení daného uživatele.

Dodací listy 14.11.2009, Svoboda a Březík - pečivo, Zlín

Při změně datumu na DL program vypisuje varovnou hlášku. Původně se tato hláška zobrazila pouze na DL, který měl nenulovou hodnotu (obsahoval řádky). Nyní se hláška zobrazí i u DL, který obsahuje jen hlavičku.

Výrobky – Ceny 13.11.2009, Lahůdky Cajthaml, Praha

Oprava zobrazení cen na záložce ceny. Pokud daný výrobek neměl v ceníku záznam na záložce Základní údaje, tak se nezobrazovaly jeho ceny na formuláři Výrobky.

Protokoly o výpočtech 5.11.2009

Procesy prováděné hromadnými výpočty nelze podrobně logovat, jako změny prováděné interaktivním způsobem na formulářích. Nebyly tedy doposud logovány vůbec. Nyní byly dodělány protokoly o výpočtech, které se ukládají do archivu tiskových sestav a na kterých je uvedeno kdo, kdy a s jakými doklady operaci provedl. Jedná se o tyto výpočty:

Přepočet cen na DL - vytváří protokol s názvem ProtokolPrepocetDL,

Vytvoření příkazu k výrobě - vytváří protokol s názvem ProtokolGenPrikazVyr.

Zobrazení protokolu po provedení výpočtu lze umožnit nebo potlačit nastavení parametrů v sekci

PARAMSG/VYRAEX.

Log 5.11.2009

Hromadné vymazání logů je nyní možné jen po zadání filtru. Je to ochrana proti hromadnému vymazání všech logů stiskem jednoho tlačítka.

Expedice – Přepočet cen na DL 27.10.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Byly provedeny tři podstatné úpravy (rozšíření) v přepočtu dodacích listů:

1) V případě, že dodací list je součástí faktury, která je zamčena, tak se tento dodací list NEPŘEPOČÍTÁ. Uzamčenou fakturu totiž není možné přepočítat a proto nemohou být přepočítávány ani DL, které se na faktuře vyskytují. V předchozí verzi se tyto DL přepočítávaly, což způsobovalo, že u zamčených faktur nesouhlasily částky na DL s hodnotou faktury.

2) Do parametrů pro výpočet bylo doplněno číslo faktury od – do. To umožňuje přepočítat pouze DL, které jsou součástí zadané číselné řady faktur.

3) Je možné provést přepočet POUZE NEVYFAKTURAVANÝCH dodacích listů. Tento požadavek se provede tehdy, když do parametru "Číslo faktury od" zadáme hodnotu 0 a parametr "Číslo faktury do" necháme prázdný.

Expedice – Vytvoření DL ze stálých objednávek 27.10.2009, Svoboda a Březík - pečivo, Zlín

Když se do parametrů výpočtu zadal do filtru Druh dodávky (např. 0 - 99) , tak výpočet zhavaroval na chybu: Ambiguos field name between table STALO and table OMISTO.

Opraveno!

Import tržeb z pokladen 27.10.2009, Svoboda a Březík - pečivo, Zlín

Vstupní soubory, které se importují, měly předepsaný tento formát názvu: RRRRMMDD_OOOO_P.CSV, kde

RRRRMMDD = datum prodeje,

OOOO = číslo odběrního místa (vlastní prodejny) v programu Vyraex,

P = číslo pokladny.

Nyní byl ten to formát změněn na obecnější podobu, která nevyžaduje pevně daný počet míst OM a pokladny:

RRRRMMDD_O_P.CSV, kde

RRRRMMDD = datum prodeje,

O = číslo odběrního místa (vlastní prodejny) v programu Vyraex (bez ohledu na počet míst),

P = číslo pokladny (bez ohledu na počet míst, v rozsahu 0 - 255).

Správa uživatelů – přidání nového uživatele 20.10.2009

Byla dodělána možnost přiřadit novému uživateli parametry jiného uživatele. Postup je následující:

- Máme aktivního uživatele "xxx".

- Dáme Přidat.

- Následuje dotaz: Novému uživateli bude přiřazena konfigurace od uživatele 'xxx' (Ano/Ne).

- Při odpovědi Ano se novému uživateli přiřadí konfigurace dle uživatele "xxx".

- Při odpovědi Ne se novému uživateli přiřadí konfigurace dle uživatele "default" (pokud existuje).

Jedná se o konfiguraci designu a tiskových sestav.

Hromadné mazání dokladů 20.10.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Mazání většího množství dokladů, volbou Vymazat vybrané z vnořeného menu, trvá poměrně dlouho, zejména kvůli tomu, že vymazání dokladů se zaznamenává zápisy do logu. Proto bylo umožněno, aby privilegovaný uživatel "Admin" mohl provést mazání bez zápisu do logu.

Pokud tedy uživatel Admin zadá "Vymazat vybrané", tak se program zeptá:

POZOR! Chcete provést mazání bez logu? (Ano/Ne)

Jsou možné tyto odpovědi a následné akce:

1) Při zadání ANO se výmaz provede bez zápisu do logu (mnohonásobně rychleji).

Na závěr operace program oznámí počet vymazaných dokladů vypíše dotaz:

Chcete akci potvrdit?

- Pokud uživatel zadá ANO, doklady budou nenávratně vymazány.

- Pokud uživatel zadá NE, celá operace se stornuje a žádné doklady se nevymažou.

2) Při zadání NE se mazání provede se zápisem do logu tak, jako doposud. Žádné další potvrzení operace už se neprování a doklady jsou nenávratně vymazány.

Skladové položky – poznámka 19.10.2009, Lahůdky Vavřík, Znojmo

Na formulář "Tabulky - Skladové položky" byla na záložku Ostatní doplněna možnost zadat poznámku. Lze to využít např. k zadání poznámek ohledně dodavatele, skladování surovin apod.

Linky – chyba při záměně OM 18.10.2009

Při prohození čísel odběrních míst na dvou řádcích v rozpisu linky program hlásil (nesmyslně) chybu "Odběrní místo na lince se nesmí opakovat!". Opraveno.

Linky – vkládání řádků 18.10.2009, Pekařství Illík, Bílovec

Při opakovaném vkládání řádku do rozpisu linky se generovaly řádky s pořadím na desetinná místa (0,5 0,25 0,125 ... ). Program byl upraven nyní tak, že při uložení linky se pořadí přečísluje na celá čísla.

Normy – zobrazení cen 18.10.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Na formuláři Tabulky – Normy byly ceny normy zobrazovány (vypočítávány) k položce "Datum platnosti" dané normy. To bylo sice technicky správné, ale nevhodné řešení pro potřeby uživatelů. Pokud totiž norma výrobku měla datum platnosti např. od 1.6.2009 a obsahovala polotovar, který měl původní datum platnosti např. k 1.5.2009 a následně byla na tento polotovar vytvořena nová norma s platností od 1.7.2009, tak se u normy výrobku ukazovala stále cena s původním polotovarem. Uživatel tedy neviděl, jakým způsobem změna polotovaru ovlivnila cenu výrobku.

Výpočet cen byl tedy upraven tak, že se počítá k aktuálnímu (systémovému) datumu. Pokud na výrobek existuje více norem a různými datumy, zobrazuje se cena každé normy vždy pouze k "maximálnímu platnému datumu dané normy". Tedy k datumu o 1 nižší než datum normy s vyšším datumem. Pokud se jedná o normu s nejvyšším datumem, tak se ceny počítají k datumu aktuálnímu.

Dodací listy – zadání čísla DL 18.10.2009, Lahůdky Vavřík, Znojmo

Při přidávání nového DL se číslo DL dosadí automaticky. Pokud ho uživatel potřeboval z nějakého důvodu přepsat, tak musel použít tento postup:

Přidat – zadat Datum – zadat Odběrní místo – kliknou myší na Číslo DL – označí ho myší, aby zmodralo a přepsat ho – pak doskákat klávesou Enter na Linku a pokračovat v pořízení.

Nyní je možný tento jednodušší postup:

Přidat – zadat Datum – místo Enter po zadání datumu zadat šipku nahoru – přepsat číslo DL – pokračovat klávesou Enter

Skladová evidence – kalkulační cena 15.10.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Pro položku "Kalkulační cena", kterou je možno zadat na formuláři Skladové položky, byla dodělána stejná funkčnost do skladové evidence, jako byla ve VX6.1. Funkčnost spočívá v tom, že pokud při výpočtu stavu zásob vychází po načtení všech příjmů u nějaké položky nulová skladová cena, tak se do této položky (místo nulové ceny) dosadí právě její kalkulační cena. Ale pouze v případě, že to je požadováno v nastavení výpočtu stavu zásob (PARAMSG / [Sklad] / g_dosadKC=1).

Dodací listy – výběr výrobků pomocí F3/F4 13.10.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Byl upraven výběr výrobků pomocí kláves F3/F4 při pořízení DL. Úprava spočívá v tom, že když je v ceníku (základním nebo nenulovém, který je příslušný danému OM) u výrobku zadáno "Vyřadit z nabídky=1", tak se takový výrobek do výběru nenačte a uživateli se nenabízí. Když uživatel (aniž by výrobek vybíral pomocí F3/F4) číslo "vyřazeného" výrobku zadá, tak mu program na dotaz umožní jeho zadání (v závislosti na nastavení parametru PARAMSG / frmDLIST / g_vyrobeknece.

Zadání výroby 13.10.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Při zadávání výroby se hodnota, která je zadána do sloupce Plán, doplní automaticky i do sloupce Výroba. Byl doplněn parametr (PARAMSG / [frmVyroba] / g_vyroba0), kterým lze určit, že do výroby se dosadí hodnota 0. Parametr může nabývat těchto hodnot:

g_vyroba0 = 0: Stávající chování, tj. dosazení plánu do výroby.

g_vyroba0 = 1: Do výroby automaticky dosadí 0.

Duplikace vyfakturovaných DL 13.10.2009, Lahůdky Vavřík, Znojmo

Při zkopírování vyfakturovaného DL pomocí kláves Ctrl+F5 a Shift+F5 se doposud zkopírovalo na nový DL i číslo faktury. To, ale v praxi přinášelo problémy, proto bylo kopírování DL upraveno tak, že číslo faktury se nezkopíruje.

Skladové položky – složení 12.10.2009, Pekařství Sázava, Lanškroun

Do formuláře Tabulky – Skladové položky, byla na záložku Kategorie doplněna možnost editace údaje Složení. Dříve tato možnost byla pouze u výrobků na formuláři Výrobky.

Výrobky - načtení složení dle normy 12.10.2009, Pekařství Sázava, Lanškroun

Při generování složení výrobku na formuláři Tabulky – Výrobky, pomocí kláves Ctrl+N, se nyní k názvu suroviny doplní do závorek i složení suroviny v případě, že je zadáno (viz předch. odstavec).

Příklad:

1) Máme výrobek jehož složení po načtení klávesou Ctrl+N vypadá takto:

Složení: Surovina 2, Surovina 3, Surovina 1.

2) Doplníme do surovin složení (viz předchozí odstavec) takto:

Surovina 1: AAA, BBB, CCC

Surovina 2: DDD, EEE, FFF.

3) Složení výrobku pomocí Ctrl+N se nyní vygeneruje takto:

Složení: Surovina 2 (DDD, EEE, FFF), Surovina 3, Surovina 1(AAA, BBB, CCC).

Výroba - Normování 6.10.2009, Lahůdky Vavřík, Znojmo

Dodělány tyto nové varianty výpočtu včetně tisku sestav:

- Suroviny bez rozpisu polotovarů, setříděné dle skupin surovin.

- Suroviny s rozpisem polotovarů, setříděné dle skupin surovin.

Dodělána sestava k výpočtu:

- Rozpis pro fyzickou inventuru.

Omezení datumu pro fakturaci 4.10.2009

Byl zaveden parametr pro tzv. minimální datum fakturace (PARAMSG, sekce [Fakturace], parametr g_mindatumfakturace), který se zadává ve formátu datumu. Např. takto: g_mindatumfakturace=1.1.2009

Význam parametru je ten, že dodací listy, které mají datum nižší než tento parametr, se nezahrnou do hromadné fakturace. Pokud parametr zadán není, tak se podmínky fakturace nemění.

Díky tomuto parametru je možné mít v databázi starší DL pro testovací účely bez rizika, že se vyfakturují.

Duplikace uzamčených dokladů 17.9.2009, Lahůdky Vavřík, Znojmo

Při zkopírování zamčeného dokladu (např. dodacího listu) pomocí kláves Ctrl+F5 a Shift+F5 se vytvořil nový doklad, který byl také označen jako zamčený a obsluha s ním tudíž nemohla dále manipulovat. Nyní se nový doklad vytvoří jako odemčený tak, aby bylo možno ho dále editovat.

Zadání výroby 17.9.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Do zadání výroby nešly zadávat položky, které byly označeny jen jako polotovar. Musely být současně označeny jako výrobek.

POZOR!

Pro opravu této chyby je nutné do databáze importovat distribuční systémový soubor VXSYSTEM.INI.

Správa uživatelů - identifikace uživatele 10.9.2009

Identifikaci uživatele (položka Uživatel) se doporučuje zadávat malými písmeny bez diakritiky. Pokud byl zadán uživatel s diakritikou (což lze), tak při spuštění tiskových sestav (Vyrtisk.exe) došlo k chybě "Field value requeired". Tato chyba je nyní opravena a je tedy možné regulérně zadat uživatele s diakritikou. Nicméně se to nedoporučuje!

Tisk objednávek z pořízení 10.9.2009, Cukrárna ONDRA, Dlouhá Lomnice

Dodělána možnost tisku objednávky přímo z pořízení DL stiskem kláves Ctrl+O. Způsob tisku se provádí dle nastavení pro tisk DL (Alt+T). Tedy buď přes tiskový dialog (Vyrtisk) nebo přímo na obrazovku (Wlist).

Export DL do DBF 1.9.2009

V záhlaví okna formuláře pro zadání parametrů se zobrazuje cesta pro umístění výstupních souborů, která je zadána v konfiguraci (PARAMSG/DTMVYRAEX/ k_direxport - DefaultDir).

Indikace probíhajících výpočtů 11.8.2009

Dodělána indikace o průběhu do těchto výpočtů:

- Expedice – Export DL do EDI

- Expedice – Export DL do DBF

- Sklady – Stav zásob – Výpočet stavu zásob (Zde se navíc zobrazují jednotlivé fáze výpočtu – názvy volaných procedur).

Správa systému – zablokování uživatelů 10.8.2009

Uživatel, který je zablokován nemůže spustit program Vyraex (Vyraex.exe) a nyní ani Tiskové sestavy (Vyrtisk.exe). V předchozí verzi nebylo zablokování tiskových sestav funkční.

Pokud má přihlášený uživatel spuštěn Vyraex/Vyrtisk, tak při jeho zablokování dojde nyní k automatickému odpojení uživatele od databáze a ukončení programů Vyraex/Vyrtisk, spuštěných daným uživatelem.

Zobrazení uživatele a databáze 10.8.2009

Do horní lišty okna Vyraex a Vyrtisk (Tiskové sestavy) bylo doplněno zobrazení identifikace aktuálního uživatele a databáze.

Spuštění tiskových sestav 10.8.2009

Parametr VYRAEX.INI / [Main] / OneInst byl aplikován také na Vyrtisk.exe. Tzn., že když je nastaveno OneInst=1, tak není možné, aby se otevřelo vícekrát okno tiskových sestav.

Správa uživatelů 8.8.2009

Doděláno zobrazení datumu a času posledního přihlášení a odhlášení daného uživatele v gridu formuláře.

Export DL do EDI 6.8.2009, Lahůdky Cajthaml, Praha

Upraven název výstupního souboru přidáním prefixu "DES". Název výstupního souboru vypadá nyní např. takto: DES20092607000681.txt.

V záhlaví okna formuláře pro zadání parametrů se zobrazuje cesta pro umístění výstupních souborů, která je zadána v konfiguraci (PARAMSG/IMPORTEXPORT/EDIExport).

Výdejky / Převodky (P&K Lahůdky, Děčín)

Do rozpisu výdejky a převodky byly doplněny položky "šarže" a "datum spotřeby" obdobně, jako je to na příjemce.

Akční výrobky 1.8.2009, Pekařství Illík, Bílovec

Do tabulky ceníky na záložku Základní údaje byla dodělána položka Akční výrobek. Zároveň se tato položka zobrazuje v tabulce Výrobky na záložce Ceny.

Výrobky, které jsou označeny jako "akční" se při tisku nabídky na DL tisknou na začátku nabídky a tučně.

Správa systému - zobrazení aktivních uživatelů 1.8.2009

Byla dodělána funkce, která zjistí, kteří uživatelé aktuálně spuštěn Vyraex. Stává se totiž, že uživatel vypne počítač při spuštěném Vyraexu a stále se jeví jako aktivní, neboť má vyplněnu položku počítač, i když ve skutečnosti to tak není. Tlačítko Obnova dat nyní zjistí a zobrazí aktivní uživatele.

Skrytí / Obnovení sloupců v gridu 22.7.2009

Byla dodělána funkce, která umožňuje uživateli skrýt nebo obnovit sloupce v gridu (tabulce) na formulářích. Tato funkce se vyvolá kliknutím pravého tlačítka myši a následným potvrzením volby "Skrýt / Obnovit sloupce v gridu".

Příklad:

- Otevřeme tabulku Obchodní partneři.

- Tlačítko Najít zobrazí grid (tabulku).

- Myší se postavíme do tabulky a klikneme na pravé tlačítko myši.

- Klikneme na Skrýt / Obnovit sloupce v gridu.

- Zobrazí se seznam položek.

- U položek, které chceme skrýt, zrušíme zaškrtnutí položky a potvrdíme tlačítkem OK.

Pokud chceme položku v gridu obnovit, provedeme stejný postup a zaškrtneme danou položku. Ta se následně zobrazí v posledním sloupci gridu a myší ji můžeme přesunout do původní pozice.

Počet vyfiltrovaných položek 20.7.2009

Na všech formulářích pro zobrazení nebo editaci tabulek bylo doděláno zobrazení počtu záznamů v tabulce a počtu vyfiltrovaných záznamů, když je zadán filtr:

Počet záznamů: <celkem> / <filtr>,

kde <filtr> je aktuální počet záznamů vyfiltrovaných přes tlačítko Filtr a <celkem> je celkový počet záznamů v gridu při otevření formuláře.

Pozor! Nejedná se o celkový počet záznamů v tabulce. Např. u příjemek se v <celkem > zobrazí počet odpovídající danému období atd.

Služby - Log 17.7.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Do přehledu logů byl doplněn sloupec "DD", který zobrazuje druh dodacího listu. Tím je umožněno vyfiltrovat změny, které se prováděly v dodacího listech za hotové (DD=3).

Pokladny - výroba 13.7.2009, Pekařství Sázava, Lanškroun

Při importu tržeb z pokladen vlastních prodejen (viz níže) je možné nastavit parametry odběrního místa tak, že při generování dokladu do tržeb (Pokladny – Tržby) se zároveň vytvoří doklad do zadání výroby (Výroba – Zadání výroby) pro určené výrobky. Jedná se o výrobky, které se vyrábí přímo na prodejně, např. zapečená houska se sýrem, obložená bageta, káva atd.

Toto nastavení se provede v tabulce Odběrní místa na záložce "Přiřazení" takto:

- Sklad: číslo skladu, který je přidělen dané prodejně.

- Pracoviště: číslo pracoviště prodejny. Do zadání výroby se zapisují pouze ty výrobky, které mají zadáno toto pracoviště.

- Směna, DP surovin, DP výroby: předdefinované hodnoty, které se automaticky dosadí do vygenerovaného dokladu.

Pokladny - skladová evidence 10.7.2009, Pekařství Sázava, Lanškroun

Dodělána možnost začlenění tržeb z pokladen (viz níže) do skladové evidence tak, aby byl uživatel schopen zjistit, kolik (množství) a za kolik (ve spotřebitelských cenách) má daná prodejna k určitému dni zásob na prodejně (skladě) a provést tam kontrolní fyzickou inventuru.

Do skladových dokladů (příjemka, výdejka, převodka, fyzická inventura) byla doplněna možnost zadávat SPOTŘEBITELSKOU CENU.

Spotřebitelská cena se na příjemku dosazuje z "dodavatelského ceníku", který je zadán u dodavatele (v tabulce Obchodní partneři)

Do vypočtu stavu zásob byly doplněny tyto nové pohyby:

g_dlistPR (0/1) = Příjem výrobků z dodacích listů do vlastních prodejen

g_odpisTR (0/1) = Výdej výrobků a zboží dle tržeb z vlastních prodejen

g_DPdlistPR = Druh pohybu pro příjem z DL

g_DPtrzbaVY = Druh pohybu pro výdej z tržeb

Rychlé otevření posledního formuláře 3.7.2009

Kliknutím na tlačítkovou lištu, do prázdného prostoru vpravo vedle ikonových tlačítek lze vyvolat otevření naposledy otevřeného formuláře. To umožňuje opakovaně otevírat poslední formulář bez nutnosti ho otevírat přes menu. Funguje to i po ukončení a novém spuštění programu.

Pokladny - načtení tržeb z pokladen 22.6.2009, Pekařství Sázava, Lanškroun

Tento modul se týká uživatelů, kteří mají vlastní prodejny s elektronickými pokladnami, kde se eviduje prodej vlastních výrobků a zboží. Z pokladen se údaje o prodeji stahují na server a importují do databáze Vyraexu jako tržby z prodejen. Využívají se k tisku sestav (přehled prodeje) nebo ke sledování stavu zásob na prodejnách (pro účely fyzické inventury na prodejně).

Momentálně celý systém funguje s pokladnami EURO 2000.

Zahraniční odběratel 31.5.2009, Smetanová cukrárna, Praha

Byla provedena úprava editace položky Zahraniční odběratel v tabulce Obchodní partneři. Pokud dojde ke změně této položky (při Opravit) nebo zadání položky (Přidat) tak, že položka má hodnotu 1, tak se zobrazí dotaz:

POZOR! Opravdu chcete zadat zahraničního odběratele? Doklady nebudou obsahovat DPH! (Ano/Ne).

Toto upozornění slouží k tomu, aby obsluha omylem nezadala tuzemského odběratele jako zahraničního, neboť by se mu vytvářely daňové doklady bez DPH.

Správa konfigurace – hledání textových řetězců 31.5.2009

Při hledání řetězce lze použít tyto zástupné znaky:

_ Podtržítko zastupuje libovolný znak

% Procento zastupuje libovolný řetězec znaků. Lze ho použít např. v této kombinaci:

%text, text%, %text%.

* Hvězdička zastupuje libovolný řetězec znaků. Lze ji ale použít pouze v této kombinaci:

*text.

Synchronizace období mezi VYRAEX a VYRTISK 10.5.2009

Ve verzi 7.0 to funguje tak, že pokud se změní na liště Vyraexu období na (např.) 06/2009 a následně se spustí tiskový program Vyrtisk, tak v něm zůstává nastaveno předchozí období (např.) 05/2009. Pokud chceme období synchronizovat, musíme ukončit a znovu spustit program.

Ve verzi 7.5 je toto již synchronizováno. Tzn. že tiskový program si při spuštění nastaví období zadané na liště.

Pořízení DL – kontrola na datum 24.4.2009, Pekařství Illík, Bílovec

Uživatel požadoval mít možnost nějak vhodně omezit maximální zadávané datum na DL. Většinou totiž pořizují DL na následující den. V pátek pořizují DL na sobotu a pondělí. Občas se stane, že se spletou a zadají datum až za více dnů nebo na jiný měsíc.

Problém byl vyřešen takto:

Do Konfigurace byl doplněn parametr: PARAMSG / FRMDLIST / maxdatum, jako osmimístný řetězec alfanumerických znaků, kdy první pozice je pro pondělí, druhá pro úterý, atd. Osmá pozice je pro určení typu kontroly (chybové hlášky). Funguje takto:

Když systémové datum na serveru je pondělí a na pozici maxdatum[1] je hodnota 1, tak je povoleno zadat na DL maximální datum jako systémové+1. Pokud by maxdatum[1] byla hodnota 2, tak by bylo povoleno zadat maximální datum jako systémové+2, atd. až do čísla 9.

Když systémové datum na serveru je úterý a na pozici maxdatum[2] je hodnota 1, tak je povoleno zadat na DL maximální datum jako systémové+1. Pokud by maxdatum[2] byla hodnota 2, tak by bylo povoleno zadat maximální datum jako systémové+2, atd. až do čísla 9.

Atd., až do neděle, čili pozice maxdatum[7].

Když hodnota maxdatum[1..7] je "N", tak se pro daný den žádná kontrola neprovádí.

Osmý znak řetězce maxdatum[8] určuje typ kontroly při nesprávném zadání datumu takto:

- maxdatum[8]='Z' => Zobrazit hlášku, že datum bylo chybně zadáno a jeho uložení nepovolit.

- maxdatum[8]='A' => Zobrazit hlášku, že datum bylo chybně zadáno a zároveň se zeptat, zda ho chceme opravdu uložit (implicitně Ne).

Příklady:

maxdatum='1111300Z' (v sobotu a v neděli lze zadat jen systémové datum)

maxdatum='11113N0A' (v sobotu se kontrola neprovádí).

Kontrola se prování přímo na položce datum a jen tehdy, když byl datum změněn (režim Opravit i Přidat) nebo zadán nový (v režimu Přidat).

Upozornění

Změny provedené před 22.3.2009 nejsou v tomto dokumentu evidovány! Jsou rámcově popsány v dokumentu PopisVX75.doc.